بایگانی

درصورتیکه در سیستم از انواع ارز برای ثبت عملیات استفاده شود، می توان برای باجه های مختلف موجود در مراکز دریافت/پرداخت ارز مجاز برای ثبت عملیات را انتخاب نمود. برای این منظور مراحل زیر باید در سیستم انجام شود: ۱- از طریق منوی خزانه داری، فرم معرفی مراکز خزانه داری، وارد لیست باجه های مربوط به مرکز مورد نظر شوید. ۲- باجه مورد نظر را انتخاب کرده و برروی دگمه "ارزهای مجاز" کلیک کنید. ۳- در این فرم لیست کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود. ۴- با تیک کردن ارزهای مورد نظر و تایید فرم می توان ارزهای مجاز برای ثبت عملیات در باجه مورد نظر را تعیین نمود. با انجام این کار می توان انتخاب ارز هر باجه را محدود و مدیریت کرد....

در سیستم خزانه داری در قسمت معرفی مراکز دریافت/پرداخت این امکان وجود دارد که برای هر مرکز به تعداد دلخواه باجه تعریف نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال کنیم: ۱- مرکز مورد نظر را انتخاب و برروی دگمه "باجه های مرکز" کلیک کنید. ۲- به تعداد دلخواه باجه تعریف نمایید. ۳- برای هر باجه حسابهای مرتبط با عملیات خزانه داری و اقلام و ارزهای مجاز برای آن باجه را تعیین نمایید. نکته ۱: امکان دسترسی به کاربر برای هر باجه وجود دارد. نکته ۲: امکان تعیین اقلام و ارزهای مجاز برای استفاده در آن باجه در دسترس کاربر می باشد. نکته ۳: با استفاده از این امکان می توان دسترسی کاربران را به انواع عملیات خزانه داری، استفاده از ارزهای مختلف و استفاده از باجه ها مدیریت نمود. نکته ۴: شماره گذاری برگه های رسیددریافت/پرداخت براساس مرکز خزانه داری می باشند...

در منوی خزانه داری، در فرم معرفی مراکز دریافت/ پرداخت پس از تعریف مراکز خزانه داری، می توان برای هر مرکز به تعداد نامحدود باجه تعریف کرد از آنجاییکه حسابهای مورد استفاده در عملیات دریافت/پرداخت به باجه ها مرتبط می گردند و همچنین می توان دسترسی به باجه ها را برای کاربران محدود کرد، در نتیجه می توان دسترسی به حسابهای مورد استفاده در خزانه داری را نیز برای کاربر محدود نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر انجام شود: ۱- حسابهای مرتبط با هر باجه برای هر عملیات تعیین گردد. ۲- در منوی امکانات، مدیریت کاربران، دسترسی های ویژه، دسترسی به هر باجه برای هر کاربر مشخص گردد...

کلیه پرداختها در سازمانهای دولتی به وسیله چک انجام می شود. برای پرداخت یک چک ابتدا سند حسابداری مربوطه صادر شده و پس از طی مراحل اداری اقدام به صدور چک  خواهد شد. در سیستم حسابداری میتوان در سند حسابداری و با قرار گرفت بر روی آرتیکل بانک  و با زدن کلید اسناد پرداختنی یک چک به آرتیکل مورد نظر نسبت داد. نکته ۱- حساب بانک مورد نظر باید در قسمت معرفی مجموعه حسابهای بانک معرفی شده باشد . نکته ۲- حساب بانک در آرتیکل مورد نظر بستانکار شده باشد . نکته ۳- سیستم حسابداری با ساختار دولتی ساخته شده باشد . نکته ۴- در این حالت نیازی به دادن حساب دریافت کننده چک نیست . نکته ۵- اگر در شرح آرتیکل توضیحی نوشته شود بعد از اینکه بر روی اسناد پرداختنی کلیک کنیم در قسمت توضیحات چک نیز مشاهده میشود...

گاهی نیاز است در پرینت چک،مبلغ را به طریقی از ابتدا و انتها محدود کنیم که پس از چاپ قابل ویرایش نباشد برای این منظور دو راهکار وجود دارد : ۱-قراردادن مبلغ در کادر رنگی: جهت قرار دادن مبلغ در کادر رنگی ابتدا در تغییر فرم چک روی پارامتر مربوط به مبلغ رایت کلیک کرده و از منوی ویژگی ها گزینه استیل زمینه را در حالت opaque و رنگ زمینه را مشکی انتخاب می نماییم . از قسمت نوار ابزار بالای صفحه ، ابزار رنگ متن را در حالت سفید قرار می دهیم. ۲- قراردادن علامت // در دو طرف مبلغ: جهت قراردادن علامت // در ابتدا و انتهای مبلغ ابتدا روی مبلغ رایت کلیک کرده تا صفحه ویژگی ها باز شود.سپس با استفاده از کلید ترکیبی Alt+E در قسمت تعریف عبارت محاسباتی،  [param(14)] و در...