بایگانی

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- نوع سند ۳- شماره برگ مرجع ۴- کد انبار ۵- شرح سند ۶- درخواست کننده ۷- حساب درخواست کننده ۸-نام شرکت ۹-کد اقتصادی شرکت ۱۰- *** ۱۱-شماره تلفن شرکت ۱۲- شماره نمابر شرکت ۱۳- پست الکترونیک شرکت ۱۴- شماره سفارش ۱۵- تاریخ سفارش ۱۶- ۲۸ سایر اطلاعات ۲۹-کد تفصیلی اول ۳۰- نام تفصیلی اول ۳۱- شماره عطف ۳۲- کد تفصیلی اول ۳۳- نام تفصیلی اول ۳۴- کد تفصیلی دوم ۳۵- نام تفصیلی دوم ۳۶- کد تفصیلی سوم ۳۷-نام تفصیلی سوم ۳۸- کد تفصیلی چهارم ۳۹- کد تفصیلی چهارم ۴۰- کد تفصیلی پنجم ۴۱- نام تفصیلی پنجم بخش اطلاعات آرتیکلهای سند: ۰-کد کالا ۱- نام کالا ۲- مقدار اصلی ۳- واحد...

در CM فرم گزارش عملیات انبار آیتم "ثبت گروهی اسناد انبار" را انتخاب و یک انبار را انتخاب می کنیم. در CM فرم نمایش اسناد انبار انتخاب شده آیتم "ثبت گروهی اسناد مرتبط با همه انبارها" را انتخاب می کنیم....

در برخی از گزارش ها امکان گزارش گیری روی گروه ها وجود دارد ولی می خواهیم در تمامی گزارش ها و براساس خصوصیات گروه های میانی کالا گزارش گیری کنیم ، دو راه حل وجود دارد : ۱- نام کالا را کامل تعریف کنیم و تمامی عناصر موجود در گروه ها را در نامگذاری کالا دخالت دهیم در این حالت می توانیم مثلا در گزارش موجودی کالا، گزارش را بر اساس موجودی تمام خودنویس ها گزینش کنیم (نام کالا: خودنویس پارکر تک جعبه ای مدل امپراطور) ۲- کد کالا را بر اساس لایه های مختلف با ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد ثبت می کنیم مثلا: برای تنوع بسته بندی از حروف (A,B,C) استفاده کنیم و گزینش را بر اساس کد کالا انجام می دهیم (کد کالا : ۱۰PB201, 10KA101 حرف (P,K) نشان دهنده نوع...

حسابهای مرتبط کالا حساب ها/تفصیل های خاصی هستند که در ارتباط با عملیات خرید/فروش/ورود/خروج کالا نقش ایفا میکنند. در واقع در صورتیکه این حسابها/تفصیلیها به کالای خاصی مرتبط با عملیات خاصی(خرید، فروش، ورود، خروج) منتسب شده باشند حین ایجاد آرتیکل در فرم های متناظر(فاکتور خرید،فاکتور فروش، فرم ورود کالا، فرم خروج کالا) و با انتخاب کالا این حساب/تفصیلی ها به طور خودکار توسط سیستم انتخاب و در عملیات مربوط شرکت می نمایند. مثلا در فروش به عنوان حساب/تفصیل های خاص درامدی کالا شناسایی شده و عمل می کنند....

جهت محاسبه خودکار مقدار فرعی کالا در فاکتورها، باید در فرم معرفی کالا با استفاده از منوی شناور،در فرم لیست واحدهای فرعی  "ضریب تبدیل واحد اصلی به فرعی" را تعیین نماییم با انجام این کار هنگامی که در فاکتور مقدار اصلی را وارد کنیم، سیستم مقدار فرعی آن کالا را محاسبه و در فیلد مربوطه قرار می دهد به عنوان مثال واحد اصلی عدد و واحد فرعی بسته می باشد و هر ۶ عدد ۱ بسته است. اگر در فرم واحد فرعی، این نسبت ثبت شود، زمانیکه مقدار ۶ را در فیلد واحد اصلی درج می کنیم سیستم عدد ۱ را در فیلد واحد فرعی ثبت می کند....