پیوست

بایگانی

برای تهیه گزارشی از پرداخت های متفرقه محاسبه شده در طول یکسال، مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی "گزارش ها" وارد فرم "کاردکس حقوق" شوید. ۲- سال مورد نظر را در فیلد "سال" ثبت نمایید و از لیست بازشدنی "نوع" آیتم "پرداختهای متفرقه" را انتخاب کنید. ۳- در صورتی که قصد دارید گزارش را برای یک پرسنل خاص تهیه کنید، چک باکس "پرسنل" را مارک کرده و سپس نام پرسنل مورد نظر را وارد و آن را انتخاب کنید و در صورتی که قصد ندارید گزارش را برای پرسنل خاصی تهیه کنید، فیلتر های نوع استخدام، واحد سازمانی، مرکز هزینه و محل خدمت را تنظیم کنید تا گزارش تهیه شود . نکته : با استفاده از لیست بازشدنی "نوع" می توانید گزارش را برای پرداخت های عادی، متفرقه و یا هر دو تهیه نمایید ....

بیشتر بخوانید

در سیستم حقوق و دستمزد این امکان وجود دارد که برای هر ردیف وام اختصاص شده به پرسنل، به تعداد دلخواه وثیقه مرتبط تعریف کرد. برای اینکار کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی وام وارد فرم "تخصیص وام به تفکیک پرسنل" شوید و پرسنل مورد نظر را انتخاب کنید. ۲- ردیف وام مورد نظر برای پرسنل انتخاب شده را انتخاب و بروی کلید "اطلاعات وثیقه" کلیک کنید. ۳- در فرم باز شده بروی کلید "جدید" کلیک کنید و اطلاعات وثیقه مورد نظر را وارد و سپس برروی کلید "تایید" کلیک کنید. از این طریق می توانید به تعداد دلخواه وثیقه برای وام مورد نظر تعریف کنید . نکته ۱: اطلاعات وثایق وام از طریق زیر سیستم وام و همچنین فرم الکترونیک درخواست وام نیز قابل تعریف می باشد . نکته ۲: انواع وثیقه (چک، سفته و ...

بیشتر بخوانید

در حالت عادی در گزارش لیست مالیات پرسنلی نمایش داده می شوند که در تاریخ تهیه گزارش دارای محاسبه حقوق باشند. در صورتی که قصد دارید کلیه پرسنلی که در طول سال حداقل یک ماه محاسبه حقوق داشته اند تا تاریخ تهیه گزارش، در گزارش لیست مالیات منعکس شوند کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارش ها و زیر منوی "گزارش های مرتبط با دیگر سازمانها" وارد فرم "لیست مالیات ماهانه" شوید. ۲- تاریخ گزارش و فیلتر های استخدام، واحد سازمانی و مرکز هزینه را تنظیم کنید. ۳- چک باکس "گزارش از ابتدای سال" را مارک کنید و برروی فیلد تاریخ کلید Enter را بزنید. در این صورت هر پرسنلی که از ابتدای سال تا تاریخ گزارش دارای حداقل یک ماه محاسبه حقوق باشد در گزارش لیست مالیات ماهانه نمایش داده خواهد شد....

بیشتر بخوانید

برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید : ۱٫از منوی "وام " وارد فرم معرفی وام شوید. ۲٫بر روی کلید "جدید " کلیک نمایید. عنوان وام را وارد نمایید . نکته ۱ : حداکثر مبلغ وام در سقف وام وارد می گردد. نکته ۲ : در لیست باز شونده نوع، نوع وام  مشخص می گردد. اگر بخواهید مبلغ وام از درآمدی که مشمول مالیات است کسر شود، نوع آن را کاهنده درآمد مشمول مالیات قرار دهید. نکته ۳ : در فیلد حساب، سرفصل حسابداری متناظر با هریک از وام ها تعریف می گردد. این کد حساب هنگام صدور سند مالی مورد استفاده قرار می گیرد. نکته ۴ : برای عدم بروز وام در لیست بیمه، چک باکس مربوطه مارک گردد. نکته ۵ : برای صدور سند مالی وام به تفکیک پرسنل ، لازم است چک باکس مربوطه مارک گردد....

بیشتر بخوانید

در حالت عادی در صورتی که چک باکس "سند مالی به تفکیک پرسنل" برای تعهدات کارفرما مارک شده باشد، آرتیکل های بدهکار مرتبط با عامل تعهدات کارفرما به ریز پرسنل و آرتیکل بستانکار بصورت سرجمع ثبت می شود. در صورتی که کاربر نیاز داشته باشد تا آرتیکلهای بستانکار تعهدات کارفرما را در سند حقوق و دستمزد به ریز پرسنل ثبت نماید، کافی است تا در زمان صدور سند در فرم "صدور سند مالی حقوق" چک باکس "ثبت معکوس تعهدات کارفرما به تفکیک پرسنل" را مارک نماید و سپس اقدام به صدور سند کند. در این حالت آرتیکل بدهکار مرتبط با تعهدات کارفرما به صورت سرجمع ثبت خواهد شد. نکته : برای ثبت تعهدات کارفرما به ریز پرسنل در سند مالی حقوق و دستمزد، کافی است تا از منوی حقوق وارد فرم "عوامل تعهدات کارفرما" شوید و چک باکس "سند مالی به...

بیشتر بخوانید