بایگانی

در حالت عادی سیستم مجموع محاسبات معوقه انجام شده در ماههای مختلف ( بر اساس تاریخ معوقه حکم ) را در فیش حقوق معوقه نمایش می دهد، اما گاهی لازم است تا به ریز محاسبات معوقه انجام شده در ماهی خاص دسترسی داشت. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی گزارش ها وارد فرم " فیش حقوق معوق" شوید . ۲- "تاریخ محاسبه" را معادل تاریخی قرار دهید که در آن محاسبات معوقه انجام شده است. به عنوان مثال در دی ماه ۹۱ محاسبات حقوق معوقه از ابتدای سال انجام شده است. در این مثال تاریخ محاسبه را معادل ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ قرار دهید. ۳- "تاریخ" را معادل تاریخی قرار دهید که قصد دارید ریز محاسبات انجام شده در آن ماه را مشاهده کنید. در مثال قبل فرض کنید قصد داریم محاسبات معوقه مربوط به ماه اردیبهشت را مشاهده کنیم...

بیمه تکمیلی عامل کسوری است که محاسبات آن بر اساس تعداد افراد تحت پوشش هر پرسنل و رقم مبنایی که بابت هر نفر در هر سال اعلام می شود، انجام می شود. همچنین کارفرما نیز بابت افراد تحت پوشش کارمندان خود مبلغی را هر ماهه به بیمه پرداخت می نماید. با توجه به اینکه تعداد نفرات تحت پوشش بیمه تکمیلی برای هر پرسنل متفاوت می باشد و ممکن است همه ی آنها از بیمه تکمیلی استفاده نکنند اقدامات زیر را انجام دهید: ۱- اختصاص یکی از ویژگی ها ( منوی پرسنل/ فرم احکام استخدامی /کلید سایر اطلاعات) به بیمه تکمیلی با عنوان "تعداد بیمه تکمیلی" ۲- تعریف دو الگوی محاسباتی جهت معرفی مبلغ مبنای بیمه تکمیلی سهم کارمند و بیمه تکمیلی سهم کارفرما ۳- تعریف عامل کسور به نام بیمه تکمیلی با فرمول زیر...

در بسیاری از سازمان ها عوامل مزایا و کسوری وجود دارند که تنها جهت محاسبه در پرداخت های متفرقه ایجاد و طراحی شده اند و در محاسبات حقوق جاری تاثیرگذار نمی باشند. در چنین وضعیتی برای جلوگیری از عملیات تکراری فعال و غیر فعال کرد این دست از عوامل که علاوه بر زمانبر بودن آن، احتمال بروز خطا توسط کاربر نیز وجود دارد، قابلیتی در سیستم پیاده سازی شده است که می توان با استفاده از آن، عواملی در سیستم ایجاد نمود که تنها در زمان محاسبه پرداختهای متفرقه، لحاظ گردند. برای اینکار مراحل زیر دنبال کنید : ۱- از منوی حقوق وارد فرم "معرفی عوامل مزایا" / "معرفی عوامل کسور" شوید. ۲- بروی عامل مورد نظر دوبار کلیک کنید . ۳- در فرم "نحوه ارزیابی" عامل مورد نظر، نحوه ارزیابی دلخواه را انتخاب کنید و بروی...

در سیستم حقوق و دستمزد این امکان وجود دارد که برای هر ردیف وام اختصاص شده به پرسنل، به تعداد دلخواه ضامن مرتبط تعریف کرد. برای اینکار کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید :۱- از منوی وام وارد فرم "تخصیص وام به تفکیک پرسنل" شوید و پرسنل مورد نظر را انتخاب کنید.۲- ردیف وام مورد نظر برای پرسنل انتخاب شده را انتخاب و بروی کلید "اطلاعات ضامن ها" کلیک کنید.۳- در فرم باز شده بر روی کلید "جدید" کلیک کنید و اطلاعات ضامن مورد نظر را وارد و سپس بروی کلید "تایید" کلیک کنید. توجه داشته باشید که نام ضامن از لیست پرسنل سازمان قابل انتخاب می باشد و برای انتخاب نام پرسنل کافی است تا در فیلد "نام" قسمتی از نام مورد نظر را تایپ و سپس کلید Enter را بزنید. از این طریق می توانید به تعداد دلخواه...

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image="27277" img_size="full" alignment="center"][vc_empty_space][vc_column_text] در مواردی نیاز است تا تغییراتی بصورت آنی و خارج از روال جاری سیستم در لیست بیمه بصورت دستی انجام شود که در این شرایط می توان از امکان اصلاح دستی لیست بیمه استفاده نمود. توجه داشته باشید که اصلاح لیست بیمه بصورت دستی تنها در شرایطی بسیار ضروری و نادر انجام می شود و در حالت کلی به هیچ وجه توصیه نمی شود. چرا که این تغییرات قابل ذخیره سازی نمی باشد و در صورتی که مجددا گزارش تهیه و یا به نحوی Refresh شود، تغییرات دستی اعمال شده در نظر گرفته نخواهد شد و گزارش به حالت اول بازخواهد گشت. مراحل اصلاح فایل دستی لیست و فایل تامین اجتماعی: ۱- از منوی گزارش ها و زیر منوی "گزارش های مرتبط با دیگر سازمان ها" وارد فرم "لیست بیمه تامین اجتماعی" شوید. ۲- تاریخ...