بایگانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف کاردکس کالا :کاردکس کالا، نمایش دهنده کلیه تراکنشهای یک کالا در یک انبار می باشد. در این گزارش هرگونه عملیاتی که برای کالا در سیستم ثبت شود اعم از عملیات بازرگانی و انبار، به تفکیک عملیات (ورود یا خروج) و تاریخ نمایش داده می شود.  اطلاعات کاردکس کالا شامل مقدار، مبلغ واحد و مبلغ کل هر تراکنش در حالت های ورود یا خروج کالا و به همراه نمایش موجودی نهایی کالا پس از انجام تراکنش می باشد. همچنین قیمت تمام شده کالا ها براساس روش محاسبه قیمت تمام شده هر کالا (میانگین، FIFO و LIFO) در کاردکس ثبت می شود. دلایل لزوم بازسازی کاردکس: بر اثر ورود و خروج کالا و تغییرات و اصلاحات احتمالی برروی عملیات ثبت شده بدون در نظر گرفتن تقدم و تاخر زمانی، ممکن است کاردکس قیمت تمام...

با توجه به نوسانات قیمت و جهت ارزیابی مجدد موجودی کالا می توان از امکان ارزیابی خودکار سیستم برای همه کالاها در همه انبارها استفاده نمود. مراحل انجام کار به صورت زیر است: ۱- از منوی انبار و کالا فرم "گزارش ارزیابی موجودی کالا" را انتخاب می نماییم. ۲- تاریخ گزارش را تنظیم و نوع گزارش را "به تفکیک کالا و انبار" قرار می دهیم. ۳- نوع قیمت ارزیابی شامل آخرین قیمت فروش، آخرین قیمت خرید و ...

به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم اسناد انبار قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم اسناد انبار برای اقلام خاصی از کالاها را به صورت دسترسی امنیتی تنظیم کند. که هر کاربر بتواند فقط دسته خاصی از کالاها را مشاهده و انتخاب نماید. برای ایجاد چنین محدودیتی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از طریق فرم "معرفی انبارها" یک انبار جدید(و لو به صورت صوری) تعریف می کنیم. ۲- در فرم "معرفی کالا و خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب و دگمه "انبارهای وابسته" را کلیک می کنیم و انبار تعریف شده را به کالای انتخابی مرتبط می کنیم. ۳- مرحله دو را برای تمام کالاهای مورد نظر تکرار می کنیم. ۴- کاربر مورد نظر را در فرم "مدیریت کاربران" انتخاب نموده و از طریق فرم "دسترسی های...

طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه نمود و یا یک فاکتور فروش را طی چند مرحله تسویه نمود. در فرم "تسویه فاکتورها" این امکان وجود دارد که هر ردیف فاکتور را با یک یا چند عملیات مختلف تسویه نمود. برای این منظور کافیست: - از طریق منوی بازرگانی - مدیریت تسویه فاکتورها - فرم تسویه فاکتورها، حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. - با انتخاب حساب، کلیه تراکنش های مالی ثبت شده برای طرف حساب نمایش داده می شود. - سپس آرتیکل مربوط به فاکتور فروش مورد نظر و آرتیکلهای مربوط به عملیاتی که طی آن قرار...

۱- در فرم دفتر خرید و فروش، فاکتورهای مورد نظر(اعم از فروش/خرید/برگشتیها و...