بایگانی

در ثبت تراکنش های انبار به دلایل مختلفی نظیر انجام اصلاحات روی تاریخ و یا اطلاعات برگه ها، ورود اطلاعات بدون رعایت تقدم و تاخر تاریخی و ...

در برخی موارد کاربران به دلیل تشابه اقلام فاکتورها، برای صدور فاکتور جدید، اطلاعات پیش فاکتورها و یا فاکتورهای قبلی را کپی کرده و تغییرات مورد نظر را در آن اعمال می کنند، بعضا دیده می شود که این تغییرات در مبلغ و یا مقدار، برای کلیه کالاهای موجود در فاکتور به نسبت مشخصی می باشد، مثلا مبلغ فاکتور استفاده شده ۵% افزایش پیدا کرده است در این شرایط می توان از امکان تغییر گروهی مبلغ یا مقدار در فاکتور استفاده کرد. برای این منظور در فاکتورها به روش زیر عمل می کنیم: الف) تغییر گروهی مبلغ فاکتور در منوی شناور فاکتور با انتخاب گزینه "تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" فرم مربوطه باز می شود در این فرم چند امکان در دسترس کاربر قراردارد ۱- قیمت پیشنهادی: در صورتیکه برای کالاها قیمت پیشنهادی فروش تعریف شده باشد، با انتخاب...

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش و برگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک مرکز فاکتور" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه مراکز فروش را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه...

کالا در مدت زمانی که در راه است از انبار مبدا خارج شده و هنوز به انبار  مقصد وارد نشده است که ما را در امر گزارش گیری و کنترل موجودی دچار مشکل می کند. برای این منظور باید از تعریف انبار کالاهای درراه استفاده نمود . حالت اول : انتقال کالا بین انبارهای داخلی:               در این حالت از انبار مبدا کالا را با استفاده از "فرم انتقال کالا" از "انبار مبدا" به "انبار کالاهای در راه مقصد" منتقل می نمائیم . سپس زمان تحویل   کالا در مقصد ، برگ انتقال  کالا ازانبار درراه به انبار مقصد را صادر می کنیم. حالت دوم : تحویل کالا به مشتری در مقصد :               در این حالت از انبار مبدا کالا را با...

فرم "مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" در منوی مالی برای این منظور در نظر گرفته شده است. در این فرم درختواره حسابها ( بخش سفید رنگ) سرفصلهای اصلی حسابداری قابل مشاهده هستند و در بخشهای زرد رنگ سرفصلهای تفصیلی که در سیستم ایجاد شده اند وجود دارند. برای ایجاد ارتباط سرفصلها با تفصیلیها بدین طریق عمل می کنیم : ۱- جهت برقراری ارتباط، چک باکس حساب اصلی مورد نظر در درختواره حساب­ها را مارک کنید. سپس حساب­های تفصیلی مورد نظرتان را انتخاب نمایید. در نظرداشته باشید که امکان ارتباط سرفصلها با گروه تفصیلیها و بالعکس نیز وجود دارد . یعنی می توان یک حساب را در سطح کل یا معین یا تفصیلی به حساب تفصیلی یا  گروه تفصیلیها ارتباط داد . ۲- پس از اطمینان از صحت ارتباط موردنظرتان، گزینه ذخیره ارتباطات را انتخاب نمایید. ۳- جهت حذف...