بایگانی

در سیستم بازرگانی پیوست گزارشی وجود دارد که نشان دهنده عملیات بازرگانی ثبت شده برای هر کالا به تفکیک ۱۲ ماه سال می باشد. این گزارش اطلاعاتی مانند نام کالا ، کد کالا ، مقدار و مبلغ را در دوره های مالی دلخواه در اختیار قرار می دهد. و با استفاده از آن می توان مقایسه ای بین میزان تراکنش کالا در هر ماه سال انجام داد برای استفاده از این گزارش کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی "گزارش های بازرگانی" زیر منوی "سایر گزارشها"  گزارش "کاردکس عملیات بازرگانی کالا" را انتخاب کنید ۲- نوع عملیات بازرگانی مورد نظر را از داخل لیست بازشونده نوع انتخاب نمایید با این کار لیست کالاهایی که در این نوع عملیات شرکت کرده اند نمایش داده می شود و به ازای هر ماه مقدار و مبلغ ثبت شده برای آن...

برای فاکتورهای فروش در روش دائمی با توجه به اینکه نیاز به ثبت حساب قیمت تمام شده فروش وجود دارد، می بایست حساب قیمت تمام شده از لیست سر فصل ها توسط سیستم شناسایی شود. برای این منظور دو روش در سیستم وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد: ۱- استفاده از یک حساب ثابت و مشترک برای کلیه ثبت های فروش: در تنظیمات اولیه سیستم، در قسمت سرفصلهای ویژه، کافیست کد ویژه بهای تمام شده کالای فروش رفته با حساب مورد نظر از لیست سرفصلها مرتبط باشد با این کار هنگام ثبت فاکتور فروش، جهت ایجاد سند مالی از این حساب استفاده می شود ۲- تعیین حساب قیمت تمام شده متفاوت برای هر کالا در این روش می توان برای هر کالا حساب قیمت تمام شده مخصوص به خود تعیین نمود. برای...

در کلیه فرم های عملیاتی سیستم بازرگانی و انبار نظیر رسید،حواله ، فاکتور های بازرگانی و ...

برای انتقال گردش بدهکار/بستانکار یک حساب به حساب دیگر به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلها" حساب مقصد(جهت انتقال گردش) را انتخاب می کنیم، ۲- در CM فرم آیتم "انتقال گردش از حساب دیگر" را انتخاب می کنیم، ۳- حساب مبدا جهت انتقال گردش را انتخاب می کنیم، ۴- نحوه انتقال مورد نظر شامل یکی از موارد "فقط بدهکار" "فقط بستانکار" "بدهکار و بستانکار" را انتخاب می کنیم، ۵- دگمه انتقال گردش را کلیک می کنیم، سیستم پس از دریافت تایید نهایی از کاربر تراکنش های بدهکار/بستانکار/هر دو را حسب انتخاب کاربر از حساب مبدا به حساب مقصد انتقال می دهد. نکته: در صورتیکه قصد حذف یک حساب که تراکنش مالی داشته باشد را داشته باشیم می توان از این امکان جهت انتقال گردش و سپس حذف آن اقدام کرد....

در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان پرینت فاکتورهای بازرگانی کالاهای درج شده را به ترتیب کد کالا مرتب سازی نمود. برای فعال شدن این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به بازرگانی فرم فاکتور مورد نظر  را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "چاپ فاکتور با مرتب سازی بر حسب کد کالا" را فعال کنید. نکته: این تنظیم تنها برای فرمت چاپی فاکتورها موثر خواهد بود. و تاثیری در اصل فاکتور نخواهد داشت...