بایگانی

۱- انبارهای موجود در شرکت مبدا با همان کدها و همان نام در شرکت مقصد ایجاد شود . ۲- کالاها در دو شرکت باید از نظر نام و کد و طول کد یکسان باشند ۳- واحدهای شمارش کالا در شرکت مبدا و مقصد یکسان باشند. ۴- شماره ای مشابه شماره فاکتور ارسالی در شرکت مقصد وجود نداشته باشد. نکته ۱: امکان ارسال کالا در فرم معرفی کالا به شرکتهای دیگر وجود دارد. نکته ۲: درصورتیکه حساب مربوط با طرف حساب فاکتور در سیستم وجود نداشته باشد، هنگام ارسال این حساب ساخته می شود نکته ۳: هنگام ارسال فاکتور، از کاربر سوال می شود که آیا مایل به ارسال سند مالی مربوطه نیز می باشید یاخیر، در صورت تایید،  سیستم سند مالی مربوط به فاکتور را نیز به دیتابیس مقصد منتقل می کند. نکته ۴: در صورتیکه مرکز بازرگانی اسناد در شرکت...

در عملیات بازرگانی نظیر خرید، فروش و ...

این مورد زمانی پیش می آید که بهای تمام شده کالا هنگام صدور برگه خرید با بهای تمام شده هنگام صدور برگشت از خرید با هم مغایرت داشته باشد اگر بهای تمام شده کمتر شده باشد به حساب هزینه برگشت از خرید و اگر بیشتر شده باشد به حساب درآمد برگشت از خرید باید سند صادر شود ....

بله ، در فرم فاکتور دکمه Alt+/ انتخاب می کنیم فیلدی مبنی بر تعداد اعشار برای قیمت واحد باز می شود که می توان بسته به نیاز کم یا زیاد و یا حتی عدد ۰ را تنظیم کرد. نکته: بعد از انجام این کار باید از لیست مدیریت شرکتها ، شرکت را دوباره انتخاب کرد....

در صورتیکه هنگام احضار اطلاعات قرارداد فروش در فرم حواله تحویل، اطلاعات قرارداد قابل مشاهده نبود موارد زیر باید بررسی شود: ۱- حساب انتخاب شده در فرم حواله تحویل فروش باید کاملا مطابق با حساب انتخاب شده در قرارداد فروش باشد چون سیستم اطلاعات قرارداهای مربوط به حساب انتخاب شده را نمایش می دهد ۲- در فرم قرارداد فروش برای سطرهای کالا برنامه تحویل درج شده باشد لازم به ذکر است در صورتیکه آرتیکلهای موجود در فرم قرارداد، مستقیما در خود فرم قرارداد ایجاد شده باشد به محض ایجاد هر آرتیکل، برنامه تحویل آن آرتیکل نیز ایجاد می شود، اما اگر اطلاعات قرارداد از پیش فاکتور فروش لود شده باشد، باید به ازای هر آرتیکل، یک برنامه تحویل توسط کاربر ایجاد شود تا بتوان آن را تبدیل به حواله نمود....