بایگانی

روال های متعارف جهت ثبت عملیات فروش در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور فروش----> حواله انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- حواله انبار----> فاکتور فروش---->  سند مالی روال شماره ۳- پیش فاکتور فروش----> فاکتور فروش----> حواله انبار----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد فروش----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی روال شماره ۵- پیش فاکتور فروش----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی روال شماره ۶- پیش فاکتور فروش----> قرارداد فروش ----> حواله تحویل فروش----> فاکتور فروش----> سند مالی هر یک از روال های بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترلهای داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال شماره ۳- استعلام خرید ----> فاکتور خرید----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۴- قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۵- استعلام خرید ----> رسید دریافت خرید ----> فاکتور خرید ----> سند مالی روال شماره ۶- استعلام خرید ----> قرارداد خرید ----> رسید دریافت خرید----> فاکتور خرید----> سند مالی هر یک از روشهای بالا به فراخور نیاز سازمان و کنترل های داخلی مورد نظر می تواند مورد استفاده قرارگیرد....

برخی از موافع نیاز هست بعد از ایجاد فاکتور خرید یا فاکتور فروش، مبلغ یک کالا را بنا بر ضرورت در یک تاریخ مشخص اضافه یا کسر نمود بدون آنکه تغییری در مقدار آن کالا حاصل شود. برای این کار می توان از فرم تعدیل خرید و فروش استفاده نمود. به این ترتیب که فیلد مقدار را عدد ۱ زده و مبلغی راکه می خواهند اضافه یا کسر کنند را در فیلد مبلغ واحد درج نمایند. نکته ۱-برای کسر مبلغ در تعدیل می توان ازعلامت منفی استفاده نمود. نکته ۲-عدد ۱ در فیلد مقدار فقط جهت ضرب در مبلغ مندرج در فیلد مبلغ واحد به کار می رود و هیچ تاثیری بر روی مقدار کالا نخواهد داشت. نکته ۳- تعدیل خرید در کاردکس کالا ظاهر شده و رابطه مستقیم در بهای تمام شده داشته،...

پیشنهاد قیمت فروش در سیستم بازرگانی به سه صورت انجام می شود. ۱- پیشنهاد قیمت آخرین فروش کالا در این حالت سیستم با انتخاب کالای مورد نظر برای فروش،آخرین قیمت فروش کالا حسب آخرین فاکتور فروش ثبت شده را پیشنهاد می دهد. ۲- پیشنهاد قیمت فروش پیشنهادی به خریدار در این حالت با توجه به فیلد "قیمت فروش" در اطلاعات مرتبط با طرف حساب(قیمتهای ده گانه فروش کالا) و اینکه کدام یک از قیمتهای دهگانه فروش کالا به طرف حساب داده شده است، قیمت فروش کالا(مشروط بر ورود قیمت فروش کالا) پیشنهاد می شود. مثلا: اگر قیمت اول به طرف حساب "محمد مومنی" منتسب شده باشد و قیمت اول فروش کالای "شاهنامه فردوسی" برابر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین شده باشد. اگر فاکتور فروش برای محمد مومنی صادر شده باشد با انتخاب "شاهنامه فردوسی" جهت فروش قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال...

۱-  در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت نشده باشد برگشت فاکتور عمل نمی کند ۲- در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و کاربر به برگشت فاکتور دسترسی نداشته باشد امکان برگشت امکان پذیر نیست ۳-  درصورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و سند مالی مربوطه نیز ثبت شده باشد امکان برگشت فاکتور فراهم نیست برای این منظور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+O یا استفاده از امکان سند حسابداری مرتبط در CM فاکتور ، سند حسابداری مربوط به فاکتور را برگشت دهید تا امکان برگشت فاکتور فعال شود. ۴- درصورتی که  وضعیت فاکتور باطل شده باشد،با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی به برگشت فاکتور ابطال شده را دارد فاکتور برگشت داده شود . ۵- در صورتی که  وضعیت فاکتور تایید شده باشد، با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی برگشت...