بایگانی

در سیستم بازرگانی و انبار پیوست، امکان ویرایش و حذف اسناد بازرگانی و انبار ثبت شده(جهت اصلاح اشتباهات کاربری) وجود دارد و این نوع عملیات باعث مخدوش شدن قیمت تمام شده محاسبه شده تاریخی و درمواردی منفی شدن موجودی کالا در کاردکس کالا خواهد شد. امکان حذف و ویرایش اسناد انبار از ویژگی های مثبت پیوست جهت سازمانهایی است که بی نظمی در ثبت تراکنش ها و یا ورود و خروج کالا به انبار دارند و این بی نظمی بعضا از اقتضائات شرایط کاری این سازمانها است. با این وصف اگر سازمانی به جهت نظم عملیاتی موجود و یا کنترلهای داخلی بخواهد از انجام عملیات جرح و تعدیل اسناد بازرگانی و انبار توسط کاربران جلوگیری نماید می باید در بخش تنطیمات اسناد بازرگانی(خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش) و...

به طور پیش فرض انتخاب حساب در برگه های مقداری انبار الزامی نیست ولی می توان با توجه به الزامات سازمانی و کنترل های داخلی سازمان، انتخاب حساب را برای کاربر الزامی کرد. برای این کار مراحل ذیل را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار  "رسید انبار" را انتخاب کنید.  ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "امکان ثبت برگه بدون حساب " [شماره ۱۰] را غیر فعال کنید. با غیر فعال کردن تیک این تنظیم انتخاب حساب مقابل در فرم رسید / حواله انبار اجباری خواهد شد. نکته: در شرایط اجباری بودن انتخاب حساب درصورتی که...

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فرم و مرتبط با آرتیکلهای فرم قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات فرم: ۰-شماره برگه ۱-تاریخ ۳-نام انبار ۵-شرح ۷-نام سازمان ۱۳-شماره سفارش ۱۴-تاریخ سفارش ۱۵-حساب مقابل ۱۶-تفصیلی یک ۱۷-تفصیلی دو ۱۸-تفصیلی سه ۱۹-تفصیلی چهار ۲۰-تفصیلی پنج بخش اطلاعات آرتیکلهای فرم: ۰-کد کالا  ۱-نام کالا  ۲-مقدار  ۳-واحد اصلی ۴-قیمت واحد  ۵-قیمت کل  ۶-مقدار فرعی ۷-ملاحظات ۸-حساب مقابل ۹- تفصیلی یک ۱۰-تفصیلی دو ۱۱-تفصیلی سه ۱۲-تفصیلی چهار ۱۳-تفصیلی پنج ۱۴-نام ارز ۱۵-مقدار ارز...

در فرم ایجاد آرتیکل فاکتور فروش لیست کلیه کالاها نمایش داده می شود. در مواقعی که  تعداد کالاها زیاد است و اسامی آنها شبیه به هم هستند، با اعمال تنظیمی برای گروه های کاری می توان ترتیبی اتخاذ کرد که تنها کالاهای داری موجودی در این لیست نمایش داده شوند تا جستجو و انتخاب کالای مورد نظر ساده تر گردد. برای فعال سازی این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی " مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به بازرگانی  "فاکتور فروش" را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک...

برای تهیه گزارش خرید فروش فصلی و فایل دارایی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "گزارشهای حسابداری فروش"، فرم "گزاش فصلی خرید فروش" را فراخوان می کنیم. ۲- نوع گزارش "گزارش فصلی فروش" یا "گزارش فصلی خرید" را انتخاب می کنیم. ۳- فصل مورد نظر را انتخاب می کنیم. ۴- دگمه "تهیه فایل دارایی" را کلیک می کنیم، مسیر فایل *.mdb را داده و فرم را تایید می کنیم. تکته ۱: گزارش خرید فروش فصلی حسب فاکتورهای ثبت شده به تفکیک طرف حساب تهیه می شود. نکته ۲: پیش کد محل های جفرافیایی در فرم "محلهای جغرافیایی" در منوی امکانات قابل ورود است. نکته ۳: کلیه اطلاعات مرتبط با طرف حساب در فرم اطلاعات طرف حساب قابل تنظیم است. نکته ۴: توجه داشته باشید که چک باکس "به تفکیک کالا" الزاما باید مارک شده باشد و ایران کد کالاها با مقدار معتبر یا صفر مقدار دهی شده باشد. ...