پیوست

بایگانی

برخی از موافع نیاز هست بعد از ایجاد فاکتور خرید یا فاکتور فروش، مبلغ یک کالا را بنا بر ضرورت در یک تاریخ مشخص اضافه یا کسر نمود بدون آنکه تغییری در مقدار آن کالا حاصل شود. برای این کار می توان از فرم تعدیل خرید و فروش استفاده نمود. به این ترتیب که فیلد مقدار را عدد ۱ زده و مبلغی راکه می خواهند اضافه یا کسر کنند را در فیلد مبلغ واحد درج نمایند. نکته ۱-برای کسر مبلغ در تعدیل می توان ازعلامت منفی استفاده نمود. نکته ۲-عدد ۱ در فیلد مقدار فقط جهت ضرب در مبلغ مندرج در فیلد مبلغ واحد به کار می رود و هیچ تاثیری بر روی مقدار کالا نخواهد داشت. نکته ۳- تعدیل خرید در کاردکس کالا ظاهر شده و رابطه مستقیم در بهای تمام شده داشته،...

بیشتر بخوانید

پیشنهاد قیمت فروش در سیستم بازرگانی به سه صورت انجام می شود. ۱- پیشنهاد قیمت آخرین فروش کالا در این حالت سیستم با انتخاب کالای مورد نظر برای فروش،آخرین قیمت فروش کالا حسب آخرین فاکتور فروش ثبت شده را پیشنهاد می دهد. ۲- پیشنهاد قیمت فروش پیشنهادی به خریدار در این حالت با توجه به فیلد "قیمت فروش" در اطلاعات مرتبط با طرف حساب(قیمتهای ده گانه فروش کالا) و اینکه کدام یک از قیمتهای دهگانه فروش کالا به طرف حساب داده شده است، قیمت فروش کالا(مشروط بر ورود قیمت فروش کالا) پیشنهاد می شود. مثلا: اگر قیمت اول به طرف حساب "محمد مومنی" منتسب شده باشد و قیمت اول فروش کالای "شاهنامه فردوسی" برابر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین شده باشد. اگر فاکتور فروش برای محمد مومنی صادر شده باشد با انتخاب "شاهنامه فردوسی" جهت فروش قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال...

بیشتر بخوانید

جهت نگهداری اطلاعات طرف حسابهای تجاری و گزارشات مختلف نظیر گزارشات مورد نیاز دارایی، نیاز به تعریف نام و مشخصات کامل طرف حسابها می باشد.برای این منظور لازم است نام و مشخصات طرف حساب تجاری، درفرم "معرفی طرف حساب" در زیر سیستم بازرگانی تعریف شود. همچنین برای شناسایی حساب مالی طرف حساب برای ایجاد ثبت های مالی مربوط به عملیات بازرگانی، لازم است ارتباط طرف حساب تعریف شده، با سرفصل مالی متناظر برقرار گردد.جهت ایجاد این ارتباط دو روش وجود دارد: الف)ایجاد حساب متناظر هم زمان با ایجاد طرف حساب ۱- ایجاد حساب مالی در سرفصلهای ثابت درصورتیکه نوع طرف حساب عمومی، خریدار و یا فروشنده انتخاب شود سیستم با مراجعه به کد ویژه بدهکاران/بستانکاران تجاری در سرفصلهای ویژه، حساب متناظر با طرف حساب را در قسمت سرفصلهای ثابت ایجاد می نماید ۲-ایجاد حساب مالی در سرفصلهای تفصیلی برای این منظور باید...

بیشتر بخوانید

۱-  در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت نشده باشد برگشت فاکتور عمل نمی کند ۲- در صورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و کاربر به برگشت فاکتور دسترسی نداشته باشد امکان برگشت امکان پذیر نیست ۳-  درصورتی که وضعیت فاکتور ثبت شده باشد و سند مالی مربوطه نیز ثبت شده باشد امکان برگشت فاکتور فراهم نیست برای این منظور با استفاده از کلید ترکیبی Alt+O یا استفاده از امکان سند حسابداری مرتبط در CM فاکتور ، سند حسابداری مربوط به فاکتور را برگشت دهید تا امکان برگشت فاکتور فعال شود. ۴- درصورتی که  وضعیت فاکتور باطل شده باشد،با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی به برگشت فاکتور ابطال شده را دارد فاکتور برگشت داده شود . ۵- در صورتی که  وضعیت فاکتور تایید شده باشد، با نام مدیر سیستم یا کاربری که دسترسی برگشت...

بیشتر بخوانید

۱- انبارهای موجود در شرکت مبدا با همان کدها و همان نام در شرکت مقصد ایجاد شود . ۲- کالاها در دو شرکت باید از نظر نام و کد و طول کد یکسان باشند ۳- واحدهای شمارش کالا در شرکت مبدا و مقصد یکسان باشند. ۴- شماره ای مشابه شماره فاکتور ارسالی در شرکت مقصد وجود نداشته باشد. نکته ۱: امکان ارسال کالا در فرم معرفی کالا به شرکتهای دیگر وجود دارد. نکته ۲: درصورتیکه حساب مربوط با طرف حساب فاکتور در سیستم وجود نداشته باشد، هنگام ارسال این حساب ساخته می شود نکته ۳: هنگام ارسال فاکتور، از کاربر سوال می شود که آیا مایل به ارسال سند مالی مربوطه نیز می باشید یاخیر، در صورت تایید،  سیستم سند مالی مربوط به فاکتور را نیز به دیتابیس مقصد منتقل می کند. نکته ۴: در صورتیکه مرکز بازرگانی اسناد در شرکت...

بیشتر بخوانید