بایگانی

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] استفاده از فرم روش های محاسبه پورسانت [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]جهت تعیین روشهای محاسبه پورسانت از طریق سیستم محاسبه پورسانت -- فرم "روشهای محاسبه پورسانت" می توان اقدام نمود. - در این فرم به ازای هر روش یک رکورد با نام مرتبط با روش مورد نظر ایجاد می نماییم. - پس از تعریف نام روش، با کلیک برروی دگمه "بازاریاب ها" نام بازاریاب هایی که از طریق این روش برای آنها محاسبه پورسانت می شود را انتخاب می نماییم. - با دبل کلیک برروی ردیف مربوط به روش مورد نظر و یا کلیک برروی دگمه "نحوه ارزیابی" فرمی نمایش داده می شود که باید یک ردیف با تاریخ موثر مربوط به آن نحوه ارزیابی ایجاد گردد. - پس از تایید، برروی دگمه "فرمول محاسبه" کلیک می کنیم. - در این فرم فرمول محاسبه مربوط به روش مورد نظر را ایجاد می نماییم. برای این کار از...

برای تهیه گزارش خرید فروش فصلی و فایل دارایی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی "گزارشهای حسابداری فروش"، فرم "گزاش فصلی خرید فروش" را فراخوان می کینم. ۲- نوع گزارش "گزارش فصلی فروش" یا "گزارش فصلی خرید" را انتخاب می کنیم. ۳- فصل مورد نظر را انتخاب می کنیم. ۴- دگمه "تهیه فایل دارایی" را کلیک می کنیم، مسیر فایل *.mdb را داده و فرم را تایید می کنیم. تکته ۱: گزارش خرید فروش فصلی حسب فاکتورهای ثبت شده به تفکیک طرف حساب تهیه می شود. نکته ۲: پیش کد محل های جفرافیایی در فرم "محلهای جغرافیایی" در منوی امکانات قابل ورود است. نکته ۳: کلیه اطلاعات مرتبط با طرف حساب در فرم اطلاعات طرف حساب قابل تنظیم است. نکته ۴: توجه داشته باشید که چک باکس "به تفکیک کالا" الزاما باید مارک شده باشد و ایران کد کالاها با مقدار معتبر یا صفر مقدار دهی شده باشد. ...

در حالت پیش فرض سیستم اجازه می دهد که اقلام کالا از انبارهای مختلف در یک فاکتور فروش شوند ، ولی به جهت کنترلهای داخلی و یا روال خاص فروش ممکن است بخواهیم هر فاکتور تنها در ارتباط با اقلام یک انبار تنظیم شود برای این منظور کافی است که برای فرم فاکتور(خرید، فروش و ...

جهت تعیین ابعاد کالا در اسناد بازرگانی مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در فرم عملیاتی مورد نظر (خرید، فروش و ...

درصورتیکه برای ایجاد فاکتور برگشت از خرید/فروش ، از احضار شماره فاکتور مورد نظر استفاده نماییم، در فاکتور خرید/فروش برگشت داده شده، کنار فیلد شماره عطف، عبارت "برگشتی"دیده می شود. همچنین با کلیک برروی این عبارت می توان فاکتور برگشت از فروش مربوطه را مشاهده نمود. دراین حالت هنگام مرور فاکتورها مشخص می شود که کدامیک از فاکتورهای خرید/فروش ایجاد شده برگشت داده شده اند...