بایگانی

در سیستم بازرگانی -- گزارش های مرتبط باکالا، گزارشی تحت عنوان "گزارش تراکنش کالاها" وجود دارد این گزارش لیستی از کلیه کالاها را در اختیار کاربر قرار می دهد که با توجه به نوع عملیات بازرگانی که در پایین فرم قابل انتخاب است، اطلاعات زیر را نمایش می دهد: ۱- کد کالا   ۲- نام کالا   ۳- تعداد عملیات   ۴- حجم ریالی عملیات  ۵- نوع عملیات با توجه به اینکه در این گزارش، کالاها به ترتیب تعداد تراکنش نمایش داده می شوند، می توان کالاهایی که هیچ گونه تراکنشی نداشته اند را نیز مشاهده نمود....

برای تعیین محدوه قیمت برای عملیات خرید و فروش کالا به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- فرم "معرفی کالا و خدمات" را فراخوان نموده و کالای مورد نظر خود را انتخاب می نماییم. ۲- از CM فرم آیتم "قیمتهای فروش پیشنهادی" را انتخاب می نماییم. ۳- در این فرم می توان تا ۱۰ نوع قیمت برای کالا تعیین کرد که هر نوع علاوه بر یک قیمت مشخص،  حداقل قیمت و حداکثر قیمت را نیز از کاربر دریافت می کند. پس از تعیین حدود قیمت مورد نظر برای کالاها، میتوان رفتار سیستم را به گونه ای تنظیم کرد که به  ثبت کننده  فاکتور اجازه تخطی از حدود قیمت کالا را ندهد به عبارتی اگر قیمت واحد کالای ثبت شده کمتر از حداقل یا بیشتر از حداکثر قیمت ثبت شده باشد با پیام خطا عملیات ثبت را متوقف...

برای این منظور راه حلهای زیر وجود دارد : ۱- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "کپی محتوا از فاکتور دیگر" با انتخاب این گزینه فرمی جهت تعیین شماره فاکتور مورد نظر نمایش داده می شود که با ورود شماره فاکتور، اطلاعات آن به طور کامل به فاکتور جدید منتقل می شود که البته قابل ویرایش نیز می باشد. ۲- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "انتخاب آرتیکل عملیات خرید و فروش" با انتخاب این گزینه فرم "انتخاب آرتیکل خرید و فروش" نمایش داده می شود که در این فرم کلیه عملیات درج شده در فاکتورهای سیستم بازرگانی نمایش داده می شود و می توان با انتخاب سطرهای مورد نظر، آنها را به فاکتور جاری منتقل نمود، مزیت استفاده از این روش...

به طور نرمال در وضعیتی که دوره مالی به صورت دائمی تعریف شده است، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمی توان فاکتور  فروش  ثبت  نمود. چرا که فروش کالا بیش از موجودی در حالت دائمی قابل قبول نیست و باعث موجودی منفی در انبار و منفی شدن قیمت تمام شده کالا جهت ثبت مالی فاکتور فروش خواهد شد. ولی اگر بخواهیم عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار همیشه به روز نباشد می توان به ترتیب زیر عمل کرد: ۱- تنظیم شماره ۳ از فرم فاکتور فروش "عدم ایجاد اسناد انبار" را مارک می کنیم. ۲-تنطیم "ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شده قیمت تمام شده" در بخش تنظیمات عمومی گروه کاری را مارک می کنیم. با انجام این تنظیمات سیستم فروش اسناد انبار مرتبط را ایجاد نکرده و...

مراحل انتقال طرف حساب از یک شرکت به شرکت دیگر عبارت است از: ۱- در فرم معرفی طرف حساب، ردیفهای مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال طرف حساب به شرکت دیگر...