بایگانی

برای تایید گروهی اسناد بازرگانی ابتدا از منوی بازرگانی ،زیر منوی "دفتر خرید فروش" را باز می نمائیم،سپس فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب و با استفاده از کلیک راست در CM  فرم ، گزینه  "تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. با این کار فاکتورهای انتخابی در وضعیت تائید شده قرار می گیرند . نکته ۱: برای برگشت از این حالت میتوان با کلیک راست در CM  همان فرم ، گزینه "برگشت از  تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. نکته ۲: تنها گروه کاربرانی به "تائید فاکتورهای انتخابی" دسترسی  دارند که در مدیریت گروهها ،در منوی سیستم بازرگانی،            امکان تائید اسناد در قسمت خاکستری رنگ، برای فرم های عملیاتی بازرگانی فعال باشد . نکته ۳: تنها اسنادی قابلیت تائید شدن دارند که در وضعیت "ثبت شده" قرار گرفته باشند. نکته ۴: برای تایید یا برگشت از تایید...

برای جلوگیری از دسترسی کاربر به گزارش سود و زیان فاکتور در دو حالت مختلف به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- گزارش سود و زیان فاکتور در CM فاکتور فروش و برگشت از فروش از طریق فرم مدیریت گروههای کاری در بخش تنظیمات مرتبط با فاکتور فروش/برگشت از فروش چک باکس "عدم دسترسی به سود و زیان فاکتور" را مارک می کنیم. ۲- گزارش لیست سود وزیان فاکتورها به صورت گروهی این گزارش در منوی "گزارشهای حسابداری فروش" با نام "گزارش سود وزیان فاکتورها" قابل تهیه است که از طریق تنظیمات عمومی فرمها در زیر سیستم بازرگانی قابلیت دسترسی/عدم دسترسی به کاربران را دارد....

برای تهیه گزارش سود وزیان فاکتور های فروش به تفکیک اقلام کالا از منوی گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم.  حالت پیش فرض گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک اقلام فاکتور" را انتخاب می نماییم.سیستم در این حالت گزارش سود وزیان اقلام فاکتورها را به تفکیک نمایش می دهد. مشخصات کالا به همراه مقدار، قیمت واحد، تخفیف و مبلغ کل(مقدار*قیمت واحد-تخفیف)،قیمت تمام شده و سود وزیان(مبلغ کل-قیمت تمام شده) از جمله ستونهای این گزارش هستند. نکته ۱: گزارش سود و زیان اقلام ریز فاکتور در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در تهیه این گزارش عملیات فروش افزاینده سود و برگشت از فروش کاهنده سود در نظر گرفته شده است. نکته ۳: گزارش سود...

گزارش صورت حساب در واقع شرح جزییات عملیات بازرگانی و دریافت پرداخت با یک طرف حساب مشخص است. در این گزارش طرف حساب(مشتری) با کلید ترکیبی Alt+A قابل انتخاب است و با انتخاب طرف حساب، سیستم وفق حساب و تفصیلی مرتبط با این طرف حساب گزارش کاملی از تراکنشهای مرتبط را ارائه می کند. در این گزارش به صورت پیش فرض می توان به صورت مستقیم هم حساب و تفصیلی انتخاب کرد(حتی حساب و تفصیلی که ربط مستقیم به طرف حساب ندارد) واین می تواند از لحاظ امنیتی در شرایط خاص قابل قبول نباشد. جهت جلوگیری از انتخاب مستقیم(آزاد) حساب و تفصیلی در این گزارش و محدود کردن کاربـــــــــر به لیست طرف حسابهای تعریف شده در سیستم، در بخش تنظیمات کاربری فرم آیتم "عدم امکان انتخاب حساب مستقیم" قابل انتخاب می باشد. با انجام ایــن تنظیم کاربر منحصرا به طرف...

برای کاربرانی که تعداد خرید و فروش بالایی دارند و الزاما نیازی نیست که همه طرف حساب ها را در فرم مربوطه تعریف نمایند، گاهی نیاز می شود که نام یا شماره تماس و آدرس طرف حساب متفرقه را در سیستم نگهداری کنند برای این منظور ابتدا باید در فرم سرفصلهای ویژه از منوی حسابداری کد ویژه "فروشنده خریدار متفرقه" را به حساب طرف حساب متفرقه ارتباط دهید از این پس در فاکتورها، هرگاه "طرف حساب متفرقه" را به عنوان طرف حساب انتخاب نمایید، دگمه کوچکی در کنار فیلد انتخاب طرف حساب فعال می شود از طریق آن فرم می توان نام، تلفن و نشانی فرد را ثبت کرد و در گزارش ها از آن استفاده نمود....