بایگانی

برای جلوگیری از دسترسی کاربر به گزارش سود و زیان فاکتور در دو حالت مختلف به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- گزارش سود و زیان فاکتور در CM فاکتور فروش و برگشت از فروش از طریق فرم مدیریت گروههای کاری در بخش تنظیمات مرتبط با فاکتور فروش/برگشت از فروش چک باکس "عدم دسترسی به سود و زیان فاکتور" را مارک می کنیم. ۲- گزارش لیست سود وزیان فاکتورها به صورت گروهی این گزارش در منوی "گزارشهای حسابداری فروش" با نام "گزارش سود وزیان فاکتورها" قابل تهیه است که از طریق تنظیمات عمومی فرمها در زیر سیستم بازرگانی قابلیت دسترسی/عدم دسترسی به کاربران را دارد....

برای تهیه گزارش سود وزیان فاکتور های فروش به تفکیک اقلام کالا از منوی گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم.  حالت پیش فرض گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک اقلام فاکتور" را انتخاب می نماییم.سیستم در این حالت گزارش سود وزیان اقلام فاکتورها را به تفکیک نمایش می دهد. مشخصات کالا به همراه مقدار، قیمت واحد، تخفیف و مبلغ کل(مقدار*قیمت واحد-تخفیف)،قیمت تمام شده و سود وزیان(مبلغ کل-قیمت تمام شده) از جمله ستونهای این گزارش هستند. نکته ۱: گزارش سود و زیان اقلام ریز فاکتور در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در تهیه این گزارش عملیات فروش افزاینده سود و برگشت از فروش کاهنده سود در نظر گرفته شده است. نکته ۳: گزارش سود...

گزارش صورت حساب در واقع شرح جزییات عملیات بازرگانی و دریافت پرداخت با یک طرف حساب مشخص است. در این گزارش طرف حساب(مشتری) با کلید ترکیبی Alt+A قابل انتخاب است و با انتخاب طرف حساب، سیستم وفق حساب و تفصیلی مرتبط با این طرف حساب گزارش کاملی از تراکنشهای مرتبط را ارائه می کند. در این گزارش به صورت پیش فرض می توان به صورت مستقیم هم حساب و تفصیلی انتخاب کرد(حتی حساب و تفصیلی که ربط مستقیم به طرف حساب ندارد) واین می تواند از لحاظ امنیتی در شرایط خاص قابل قبول نباشد. جهت جلوگیری از انتخاب مستقیم(آزاد) حساب و تفصیلی در این گزارش و محدود کردن کاربـــــــــر به لیست طرف حسابهای تعریف شده در سیستم، در بخش تنظیمات کاربری فرم آیتم "عدم امکان انتخاب حساب مستقیم" قابل انتخاب می باشد. با انجام ایــن تنظیم کاربر منحصرا به طرف...

به طور معمول پرینت فاکتور در سیستم به طور کامل(شامل کادربندی و درج اطلاعات، نام و نشان شرکت و ...

در مواردی که نیاز است انباردار به سایر اطلاعات ثبت شده در فاکتور بازرگانی دسترسی داشته باشد، یا به هنگام رجوع به اسناد انبار، سایر اطلاعات مرتبط با اسناد بازرگانی را مشاهده کند می توان از امکان کپی خودکار سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار مرتبط استفاده کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی" امکانات" وارد فرم "مدیریت گروه های کاری" شوید. ۲- گروه کاری مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- در کمبو باکس "فرم های زیر سیستم" سیستم بازرگانی را انتخاب کنید. ۴-در فرم "خرید کالا و خدمات" در بخش تنظیمات مرتبط تیک مربوط به کپی سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار (شماره ۵۵) را بزنید. برای فرم های فروش کالا و خدمات، برگشت از خرید و برگشت از فروش نیز به همین ترتیب عمل کنید. پس از انجام تغییرات مورد نظر...