بایگانی

برای چاپ تصویر کالا در اسناد بازرگانی/انبار به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء تصویر مورد نظر برای کالا را در فیلد تصویر کالا در فرم "معرفی کالا خدمات" ثبت می کنیم. ۲- در محبط تغییر فرم چاپی اسناد در محل مورد نظر برای چاپ تصویر کالا از کنترل تصویر استفاده نموده و ابعاد آنرا تنظیم می کنیم. ۳- از تابع GetMerchPicture استفاده می کنیم. ۴- آرگومان ورودی آنرا فیلدی فرار می دهیم که حاوی کد کالا است(عموما این فیلد دارای ایندکس شماره ۰ می باشد[N,0]) ۵- فرم سند ذخیره می نماییم. نکته ۱: این امکان به ویژه برای اسنادی از بازرگانی و انبار که حاوی یک یا حداکثر چند ردیف کالا می باشد می تواند مفید باشد. نکته ۲: این امکان در همه فرمهای حاوی کد کالا نظیر فاکتور فروش، فاکتور خرید، برگشتیها، اسناد ورود و خروج کالا، حواله و رسید...

به طور معمول حساب درآمدی مرتبط با فروش کالا حسابهای خاص فروش از زیر مجموعه حسابهای "فروش" می باشد ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب درآمدی مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه تفکیک در آمد فروش کالا و خدمات) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "فروش" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین فروش این کالا حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی درآمدی فروش کالا/خدمات لحاظ می شود....

به طور معمول حساب بدهکار عملیات خرید در حالت دائمی حساب موجودی کالا و در حالت ادوراری حساب خرید است. ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب بدهکار عملیات خرید مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه حساب بدهکار مرتبط با خرید خدمات که می تواند سرفصلهای هزینه ای باشد) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "خرید" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین خرید این کالا/خدمات حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی طرف بدهکار خرید کالا/خدمات لحاظ می شود. نکته : با ارتباط سرفضلهای هزینه به انواع خدمات دریافتی توسط سازمان می توان...

در حالت پیش فرض و در صورتیکه کاربر تنظیم کننده فاکتور امکان تعیین قیمت واحد فروش را داشته باشد، کاربر می تواند هر قیمتی را جهت فروش کالا وارد نماید.با این حال جهت رعایت کنترل های داخلی سازمان می توان از ثبت قیمت فروش کالا زیر قیمت تمام شده کالا توسط کاربر جلوگیری نمود. برای این منظور به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت گروههای کاری"، زیر سیستم بازرگانی را انتخاب می نماییم. ۲- فرم شماره ۰۰۵ تحت عنوان "فاکتور فروش کالا و خدمات" را انتخاب نموده و چک باکس شماره ۳۷ تحت عنوان "جلوگیری از فروش زیر قیمت تمام شده" را مارک می کنیم. ۳- دگمه "ذخیره" را کلیک می کنیم. نکته ۱: این کار توسط Admin قابل انجام بوده و برای هر گروه کاری مورد نظر به تفکیک باید انجام شود. نکته ۲: جهت محدودیت ثبت قیمت فروش می...

به طور نرمال در وضعیتی که دوره مالی به صورت دائمی تعریف شده است، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمی توان فاکتور  فروش  ثبت  نمود. چرا که فروش کالا بیش از موجودی در حالت دائمی قابل قبول نیست و باعث موجودی منفی در انبار و منفی شدن قیمت تمام شده کالا جهت ثبت مالی فاکتور فروش خواهد شد. ولی اگر بخواهیم عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار همیشه به روز نباشد می توان به ترتیب زیر عمل کرد: ۱- تنظیم شماره ۳ از فرم فاکتور فروش "عدم ایجاد اسناد انبار" را مارک می کنیم. ۲-تنطیم "ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شده قیمت تمام شده" در بخش تنظیمات عمومی گروه کاری را مارک می کنیم. با انجام این تنظیمات سیستم فروش اسناد انبار مرتبط را ایجاد نکرده و...