بایگانی

در سیستم بازرگانی پیوست گزارشی وجود دارد که نشان دهنده عملیات بازرگانی ثبت شده برای هر کالا به تفکیک ۱۲ ماه سال می باشد. این گزارش اطلاعاتی مانند نام کالا ، کد کالا ، مقدار و مبلغ را در دوره های مالی دلخواه در اختیار قرار می دهد. و با استفاده از آن می توان مقایسه ای بین میزان تراکنش کالا در هر ماه سال انجام داد برای استفاده از این گزارش کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی "گزارش...

برای فاکتورهای فروش در روش دائمی با توجه به اینکه نیاز به ثبت حساب قیمت تمام شده فروش وجود دارد، می بایست حساب قیمت تمام شده از لیست سر فصل ها توسط سیستم شناسایی شود. برای این منظور دو روش در سیستم وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد: ۱- استفاده از یک حساب ثابت و مشترک برای کلیه ثبت های فروش: در تنظیمات اولیه سیستم، در قسمت سرفصلهای ویژه، کافیست کد ویژه بهای تمام شده کالای فروش رفته با...

در کلیه فرم های عملیاتی سیستم بازرگانی و انبار نظیر رسید،حواله ، فاکتور های بازرگانی و ...

برای انتقال گردش بدهکار/بستانکار یک حساب به حساب دیگر به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلها" حساب مقصد(جهت انتقال گردش) را انتخاب می کنیم، ۲- در CM فرم آیتم "انتقال گردش از حساب دیگر" را انتخاب می کنیم، ۳- حساب مبدا جهت انتقال گردش را انتخاب می کنیم، ۴- نحوه انتقال مورد نظر شامل یکی از موارد "فقط بدهکار" "فقط بستانکار" "بدهکار و بستانکار" را انتخاب می کنیم، ۵- دگمه انتقال گردش را کلیک می کنیم، سیستم پس از دریافت تایید نهایی از کاربر تراکنش های بدهکار/بستانکار/هر دو را...

در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان پرینت فاکتورهای بازرگانی کالاهای درج شده را به ترتیب کد کالا مرتب سازی نمود. برای فعال شدن این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر...

برای ایجاد سند افتتاحیه به این صورت عمل می کنیم : ۱- در منوی حسابداری ، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه "صدور سندافتتاحیه" را انتخاب کنید. در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه "انجام فرآیند صدور سندافتتاحیه" کلیک کنید. در فرم نمایش داده شده تیک صدور سند افتتاحیه را می زنیم، با این کار سیستم با توجه به سند اختتامیه موجود در دوره مالی قبل، سند افتتاحیه را صادر می کند. نکته: با صدور سند افتتاحیه ،فقط مانده حسابهای اصلی منتقل می شود...