بایگانی

برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM  فرم معرفی طرف حساب آیتم "چاپ فاکتور فروش تجمعی برای طرف حساب" را انتخاب می کنیم. ۳- تاریخ شروع و پایان مورد نظر جهت صدور فاکتور تجمعی را وارد می کنیم. ۴- دگمه "چاپ" را کلیک می کنیم، سیستم برای طرف حسابهای انتخابی فاکتور فروش تجمعی صادر می کند....

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] استفاده از فرم روش های محاسبه پورسانت [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]جهت تعیین روشهای محاسبه پورسانت از طریق سیستم محاسبه پورسانت -- فرم "روشهای محاسبه پورسانت" می توان اقدام نمود. - در این فرم به ازای هر روش یک رکورد با نام مرتبط با روش مورد نظر ایجاد می نماییم. - پس از تعریف نام روش، با کلیک برروی دگمه "بازاریاب ها" نام بازاریاب هایی که از طریق این روش برای آنها محاسبه پورسانت می شود را انتخاب می نماییم. - با دبل کلیک برروی ردیف مربوط به روش مورد نظر و یا کلیک برروی دگمه "نحوه ارزیابی" فرمی نمایش داده می شود که باید یک ردیف با تاریخ موثر مربوط به آن نحوه ارزیابی ایجاد گردد. - پس از تایید، برروی دگمه "فرمول محاسبه" کلیک می کنیم. - در این فرم فرمول محاسبه مربوط به روش مورد نظر را ایجاد می نماییم. برای این کار از...

طی معاملات بازرگانی، ممکن است فاکتورهای فروش به روشهای مختلف تسویه شوند و لزوما برای تسویه هر فاکتور نیازی به دریافت وجه نیست. مثلا می توان یک فاکتور فروش را با یک فاکتور خرید مربوط به همان طرف حساب تسویه نمود و یا یک فاکتور فروش را طی چند مرحله تسویه نمود. در فرم "تسویه فاکتورها" این امکان وجود دارد که هر ردیف فاکتور را با یک یا چند عملیات مختلف تسویه نمود. برای این منظور کافیست: - از طریق منوی بازرگانی - مدیریت تسویه فاکتورها - فرم تسویه فاکتورها، حساب مربوط به طرف حساب مورد نظر را انتخاب نماییم. - با انتخاب حساب، کلیه تراکنش های مالی ثبت شده برای طرف حساب نمایش داده می شود. - سپس آرتیکل مربوط به فاکتور فروش مورد نظر و آرتیکلهای مربوط به عملیاتی که طی آن قرار...

۱- در فرم دفتر خرید و فروش، فاکتورهای مورد نظر(اعم از فروش/خرید/برگشتیها و...

در انواع عملیات بازرگانی و هنگام صدور فاکتور، برای مدیریت میزان ورود و خروج کالا گاهی لازم است مقدار موجودی کالا در انبار انتخاب شده و یا کلیه انبارها چک شود. برای این منظور در فرم ایجاد آرتیکل ۲ فیلد دیده می شود که یکی موجودی کالا در انبار انتخاب شده و دیگری موجودی کل کالا در کلیه انبارها را نمایش می دهد. همچنین برای اینکه بتوان مقدار موجودی هر کالا را به تفکیک انبارها مشاهده نمود کافیست برروی دگمه در کنار فیلد "موجودی کل" کلیک نمایید. با این کار فرمی نمایش داده می شود که در آن موجودی کالای انتخاب شده به تفکیک انبار دیده می شود. نکته: جهت مشاهده اطلاعات موجودی در فیلدهای "موجودی در انبار و موجودی کل" باید در تنظیمات گروه کاری، برای هر نوع فاکتور، تنظیم "نمایش موجودی انبار در فرم ایجاد ویرایش آرتیکل" و "نمایش موجودی کل در...