بایگانی

در منوی تولید آیتم "ارزیابی قیمت تمام شده محصول" را انتخاب می کنیم. محصول، تاریخ تولید، میزان مورد نظر برای تولید و برنامه تولید مورد نظر را انتخاب می نماییم. و گزارش را تهیه می نماییم. این گزارش بر مبنای فرمول انتخابی میزان مصرف هر یک از مواد اولیه و قیمت تمام شده هر یک(بسته به انبار وابسته و تاریخ تولید) مواد اولیه را گزارش داده و جمع مبلغ کل هر یک از اقلام مصرفی در واقع قیمت تمام شده محصول خواهد بود. نکته ۱: هر محصول می تواند N برنامه داشته باشد که هر برنامه دارای تاریخ موثر است. نکته ۲: قیمت تمام شده مواد مصرفی وابسته به انباری است که این مواد وفق برنامه تولید(برای تولید محصول) از آن خارج می شوند. نکته ۳: در این گزارش حسب میزان تولید محصول کسری مواد اولیه نیز حسب...

جهت انجام عملیات تولید محصول، نیاز است تا مواد تشکیل دهنده محصول نهایی و مقدار مورد نیاز آنها به سیستم معرفی شود. برای این منظور باید به ازای هر محصول نهایی ، حداقل یک برنامه تولید ایجاد نمود. جهت تعریف برنامه تولید مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- ازمنوی تولید، فرم "برنامه تولید محصول" را باز کنید ۲- برروی دگمه جدید کلیک کنید ۳- اطلاعات مربوط به برنامه تولید مورد نظر را تکمیل نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر می باشد: نام برنامه تولید، نوع برنامه (ترکیبی یا تفکیکی)، محصول مورد نظر، اولویت، فعال یا غیر فعال بودن برنامه، تاریخ، توضیحات ۴- پس از تکمیل اطلاعات، ردیف مورد نظر را تایید نمایید ۵- ردیف تعریف شده را انتخاب و برروی اطلاعات مرتبط کلیک نمایید، با این کار فرم مربوط به تعریف اجزاء تشکیل دهنده محصول نمایش داده می شود ۶-...

مهمترین عوامل مغایرت بین حساب های انبار و مبلغ موجودی عبارتند از: ۱- اسناد انباری که مرجع ریالی آنها به هر دلیل در سیستم وجود ندارد،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای رفع مغایرت مرتبط باید از طریق فرم "بررسی اطلاعات" موارد را رسیدگی و کنترل نمود. ۲- ثبت مستقیم مالی به حسابهای مرتبط با انبار،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای رفع مغایرت مرتبط با این عامل باید از طریق دفتر حساب مرتبط با انبار اقدام کرد. ۳- اسناد انبار بدون ثبت مالی،     روش بررسی و رفع مغایرت:برای رفع مغایرت مرتبط باید از طریق فرم "بررسی اطلاعات" موارد را رسیدگی و کنترل نمود. ۴- مغایرت بین سند افتتاحیه و مبلغ موجودی اولیه در انبارها.     روش بررسی و رفع مغایرت:در "گزارش تطبیق عملیات کالا و حسابداری" این مغایرت به تفکیک انبار گزارش می شود و قابل...

برای کپی زیر مجموعه یک گروه کالا به گروه دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا و خدمات " سرفصل های کالا مورد نظر برای انتقال/کپی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم آیتم "کپی کالاها به گروه جدید"  یا "انتقال کالاها به گروه جدید" را انتخاب می کنیم. ۳- سیستم گروه کالای مقصد را از شما درخواست می کند با انتخاب گروه کالای مقصد و کلید کردن دگمه تایید، کالاهای انتخابی کپی/منتقل خواهد شد نکته ۱: بخشی از کد گروه کالای مرتبط با گروه کالای مبدا می باشد در سرفصل های کالای انتقالی به کد مقصد تغییر خواهد یافت. نکته ۲: تفاوت کپی و انتقال در این است که کپی مشابه کالاها را در گروه جدید کپی می کند ولی در انتقال کالاهای انتخابی از گروه مبدا جدا و به گروه مقصد منتقل خواهد شد....