بایگانی

فرم "مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" در منوی مالی برای این منظور در نظر گرفته شده است. در این فرم درختواره حسابها ( بخش سفید رنگ) سرفصلهای اصلی حسابداری قابل مشاهده هستند و در بخشهای زرد رنگ سرفصلهای تفصیلی که در سیستم ایجاد شده اند وجود دارند. برای ایجاد ارتباط سرفصلها با تفصیلیها بدین طریق عمل می کنیم : ۱- جهت برقراری ارتباط، چک باکس حساب اصلی مورد نظر در درختواره حساب­ها را مارک کنید. سپس حساب­های تفصیلی مورد نظرتان را انتخاب نمایید. در نظرداشته باشید...

عملکرد کنترل انتخاب حساب و تفصیلی با ذکر نکات مهم مرتبط به صورت زیر بیان می شود: ۱- کنترل انتخاب حساب و تفصیلیها از هفت بخش تشکیل شده است. بخش اول کد ترکیبی حساب و مجموعه تفصیلیهای انتخاب شده است. بخش دوم نام حساب و پنج بخش بعدی نام تفصیلیهای مرتبط با حساب است. ۲- در هر بخش از انتخاب حساب و تفصیلی با وارد نمودن بخشی از نام/کد حساب و تفصیلی و Enter کردن لیست حساب و تفصیلیهای مرتبط نمایش داده شده و قابل انتخاب است. ۳-...

در مواقعی که کاربر کلمه عبور خود را فراموش کرده است می تواند از مدیر سیستم درخواست نماید تا با استفاده از حق انحصاری خود کلمه عبور او را حذف نماید تا کاربر بتواند وارد سیستم شده و کلمه عبور جدیدی برای خود تنظیم کند. این امکان در CM‌فرم مدیریت کاربران تحت عنوان "حذف کردن کلمه عبور" قرار دارد....

مراحل زیر، باید دنبال شود: ۱- با استفاده از کلید Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده"، شوید ۲- گزارشی که قصد کپی از آن را دارید را انتخاب کرده برروی دگمه "تغییر فرم" کلیک کنید ۳- در فرم باز شده، بخش هایی از فرم که قصد کپی از آن را دارید، انتخاب کرده و از نوار ابزار فرم دگمه "کپی" فشار دهید. ۴- کلید Alt + O را بزنید، فرمی با نام "مدیریت گزارشها" باز می شود. ۵- در آن لیست، گزارش مقصد را انتخاب کنید با این کار، وارد...

در برخی از واحدهای تجاری، دوره مالی از ابتدا تا انتهای یک سال شمسی نبوده و ممکن است این دوره شامل قسمتی از دو سال مختلف باشد مثلا از ابتدای مهرماه سال ۹۳ تا انتهای شهریور ماه سال۹۴٫ با توجه به اینکه درصد مالیات وت در ابتدای سال تعیین می شود و این نوع دوره های مالی شامل دو نرخ مجزا هستند نیاز است مشخصات آن در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید طی شود: ۱- از منوی شناور فرم...

برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM  فرم معرفی طرف حساب آیتم "چاپ فاکتور فروش تجمعی برای طرف حساب" را انتخاب می کنیم. ۳- تاریخ شروع و پایان مورد نظر جهت صدور فاکتور تجمعی را وارد می کنیم. ۴- دگمه "چاپ" را کلیک می کنیم، سیستم برای طرف حسابهای انتخابی فاکتور فروش تجمعی صادر می کند....