بایگانی

گزارش "موجودی مقداری کالا" از طریق منوی انبار در اختیار کاربر است. در این گزارش کد، نام و شماره فنی کالا، مقدار و واحد اصلی و فرعی کالا نمایش داده می شود.نکات و ملاحظات مرتبط با این گزارش عبارتند از: ۱- تاریخ گزارش، انبار و دوره مالی مورد نظر از پارامترهایی است که در این گزارش توسط کاربر قابل تنظیم است.پارامتر انبار می تواند یک انبار خاص و یا همه انبارها باشد. ۲- چک باکس به تفکیک انبار: زمانی که در این گزارش گزینه "کلیه انبارها" انتخاب شود با مارک کردن این گزینه می توان موجودی کالاها را به تفکیک هر انبارمشاهده نمود ۳- به تفکیک شماره رهگیری: با مارک کردن این گزینه کالاها به تفکیک شماره رهگیری اختصاص داده شده در عملیات نمایش داده می شوند ۴- کاردکس کالا: با انتخاب گزینه کاردکس کالا در CM فرم می توان بدون نیاز به خروج از گزارش...

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] روش اطمینان از اطلاعات مالی در سیستم پیوست (چک لیست کنترل) : [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] ۱- اخذ گزارش بررسی اطلاعات وکنترل صفر بودن کلیه مقادیر ۲- تطبیق حسابهای سیستمی تراز آزمایشی با  زیر سیستمهای مربوطه. حساب های سیستمی (حسابهایی هستند کلیه آرتیکلهای آنها می بایست توسط زیر سیستم مربوطه صادر شود) روابط این حسابها با زیر سیستم مربوطه در سیستم در بخش های سرفصل های ویژه یا مجموعه حساب ها از کاربر سیستم اخذ می شود. این تطبیق شامل موارد زیر است :            ۲-۱- حسابهای نقدینگی (صندوق و بانک)= گزارش تفصیلی نقدینگی زیر سیستم خزانه داری            ۲-۲- حسابهای اسناد دریافتنی= گزارش اسناد دریافتنی بر اساس وضعیت زیر سیستم خزانه داری            ۲-۳- حسابهای اسناد پرداختنی= گزارش اسناد پرداختنی بر اساس وضعیت زیر سیستم خزانه...

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] مراحل تهیه خلاصه سند ماه [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] ۱- در منوی حسابداری، آیتم عملیات اسناد مالی فرم "گزارش خلاصه سند" را انتخاب می کنیم. ۲- تاریخ ابتداء و انتهای ماه مورد نظر را وارد می کنیم. ۳- نوع گزارش شامل:      * همه اسناد      *همه اسناد به جز افتتاحیه و اختتامیه      *فقط سند افتتاحیه      *فقط سند اختتامیه را بسته به ماه گزارش گیری(مثلا اگر اسفند ماه است نوع "همه اسناد به جز افتتاحیه و اختتامیه" را انتخاب می کنیم چون سند اختتامیه به صورت جدا در دفاتر ثبت می شود)انتخاب می کنیم و گزارش خلاصه سند را تهیه می کنیم. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] نکته ۱: این گزارش بیشتر برای نوشتن دفاتر مورد نیاز است. نکته ۲: این گزارش می تواند در بازه تاریخی دلخواه(و نه الزاما ماه) تهیه شود. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="27159" img_size="full" alignment="center" css_animation="top-to-bottom"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] استفاده از فرم روش های محاسبه پورسانت [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]جهت تعیین روشهای محاسبه پورسانت از طریق سیستم محاسبه پورسانت -- فرم "روشهای محاسبه پورسانت" می توان اقدام نمود. - در این فرم به ازای هر روش یک رکورد با نام مرتبط با روش مورد نظر ایجاد می نماییم. - پس از تعریف نام روش، با کلیک برروی دگمه "بازاریاب ها" نام بازاریاب هایی که از طریق این روش برای آنها محاسبه پورسانت می شود را انتخاب می نماییم. - با دبل کلیک برروی ردیف مربوط به روش مورد نظر و یا کلیک برروی دگمه "نحوه ارزیابی" فرمی نمایش داده می شود که باید یک ردیف با تاریخ موثر مربوط به آن نحوه ارزیابی ایجاد گردد. - پس از تایید، برروی دگمه "فرمول محاسبه" کلیک می کنیم. - در این فرم فرمول محاسبه مربوط به روش مورد نظر را ایجاد می نماییم. برای این کار از...

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] در سیستم انبار و کالا در کاردکس مقداری این امکان وجود دارد که نمایش کالا ها را به انبار انتخاب شده محدود نمود. برای تنظیم این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"]۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به انبار و کالا  "کاردکس مقداری" را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه " انتخاب کالا بر اساس انبار انتخاب شده" [شماره ۲] را فعال کنید. با اعمال این تنظیم  اگر کالا ها را به انبار های موجود وابسته شده باشند در کاردکس مقداری هنگام جستجوی کالا فقط لیست کالاهایی...