بایگانی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مکانیسم اعمال تخفیف در فاکتور فروش چگونه است؟ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image="125900" img_size="full" alignment="center" css_animation="top-to-bottom"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] تخفیف در فاکتور فروش به دو روش تخفیف کلی روی فاکتور و تخفیف سطری روی هر یک از اقلام فاکتور فروش قابل انجام است. ولی هر دوی این روش ها وابسته به تنظیم شماره ۱۱ در فرم فاکتور فروش تحت عنوان "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" است. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation="top-to-bottom"] حالت های مختلفی که می تواند رخ دهد عبارتند از: ۱- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف به صورت کلی در فاکتور ثبت شود. در این حالت تخفیف روی سطرهای فاکتور حسب مبلغ کل هر سطر به طور خودکار تسهیم شده و ثبت مالی مربوط انجام می شود. ۲- حالتی که تنظیم "عدم تسهیم خودکار تخفیف روی سطرهای فاکتور" مارک نشده باشد و تخفیف...

به طور نرمال در وضعیتی که دوره مالی به صورت دائمی تعریف شده است، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمی توان فاکتور  فروش  ثبت  نمود. چرا که فروش کالا بیش از موجودی در حالت دائمی قابل قبول نیست و باعث موجودی منفی در انبار و منفی شدن قیمت تمام شده کالا جهت ثبت مالی فاکتور فروش خواهد شد. ولی اگر بخواهیم عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار همیشه به روز نباشد می توان به ترتیب زیر عمل کرد: ۱- تنظیم شماره ۳ از فرم فاکتور فروش "عدم ایجاد اسناد انبار" را مارک می کنیم. ۲-تنطیم "ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شده قیمت تمام شده" در بخش تنظیمات عمومی گروه کاری را مارک می کنیم. با انجام این تنظیمات سیستم فروش اسناد انبار مرتبط را ایجاد نکرده و...

در دفتر خرید و فروش بعد از انتخاب نوع دفتر، رکوردهای مورد نظر را با دگمه + انتخاب نمایید،با استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+F8 پیغامی مبنی بر تایید حذف رکوردهای انتخابی مشاهده می شود که با تایید پیغام کلیه رکوردهای علامت گذاری شده حذف خواهند شد . نکته ۱: اسناد حسابداری مرتبط با فاکتورهای علامت گذاری شده باید در حالت ثبت نشده باشند . نکته ۲: اگر پیش فاکتور به فاکتور تبدیل شده باشد ابتدا باید فاکتور فروش مرتبط حذف شود بعد اقدام به حذف پیش فاکتور کرد. نکته ۳: توجه داشته باشید که با این اقدام سندهای حسابداری مربوط به فاکتورها و همچنین رسید وحواله های آن نیز حذف خواهند شد نکته ۴: قبل از انجام این عملیات حتما اقدام به تهیه پشتیبان نمایید چون این عملیات قابل برگشت نمی باشد نکته ۵: فقط مدیر سیستم چنین امکانی را در...

در فرم فاکتورها فرم ضمیمه ای به نام "سایر اطلاعات" وجود دارد که برای هر کاربر مورد استفاده های گوناگونی خواهد داشت. از این رو در سیستم عناوین فیلدهای موجود در فرم به صورت متن یک، متن دو و ...