بایگانی

در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان پرینت فاکتورهای بازرگانی کالاهای درج شده را به ترتیب کد کالا مرتب سازی نمود. برای فعال شدن این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به بازرگانی فرم فاکتور مورد نظر  را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "چاپ فاکتور با مرتب سازی بر حسب کد کالا" را فعال کنید. نکته: این تنظیم تنها برای فرمت چاپی فاکتورها موثر خواهد بود. و تاثیری در اصل فاکتور نخواهد داشت...

۱- در منوی "گزارشهای مرتبط با کالا" در سیستم بازرگانی آیتم "گزارش ارزیابی موجودی" را انتخاب می نماییم. ۲- در این گزارش کاربر می تواند موجودی کالای خود را در انبار خاص/همه انبارها بر اساس "آخرین قیمت فروش"، "آخرین قیمت خرید" و قیمتهای فروش    پیشنهادی تهیه نماید. ۳- در صورت انتخاب هر نوع قیمت گذاری، قیمت تمام شده کالا ستون ثابت این گزارش بوده و مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت ارزیابی به عنوان سود و زیان گزارش می شود. ۴- کاربر می تواند بر اساس قیمت انتخابی موجودی کالا را در انبارهای مورد نظر به صورت مقایسه ای در یک ردیف مشاهده نماید....

در برخی موارد کاربران به دلیل تشابه اقلام فاکتورها، برای صدور فاکتور جدید، اطلاعات پیش فاکتورها و یا فاکتورهای قبلی را کپی کرده و تغییرات مورد نظر را در آن اعمال می کنند، بعضا دیده می شود که این تغییرات در مبلغ و یا مقدار، برای کلیه کالاهای موجود در فاکتور به نسبت مشخصی می باشد، مثلا مبلغ فاکتور استفاده شده ۵% افزایش پیدا کرده است در این شرایط می توان از امکان تغییر گروهی مبلغ یا مقدار در فاکتور استفاده کرد. برای این منظور در فاکتورها به روش زیر عمل می کنیم: الف) تغییر گروهی مبلغ فاکتور در منوی شناور فاکتور با انتخاب گزینه "تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" فرم مربوطه باز می شود در این فرم چند امکان در دسترس کاربر قراردارد ۱- قیمت پیشنهادی: در صورتیکه برای کالاها قیمت پیشنهادی فروش تعریف شده باشد، با انتخاب...

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش و برگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک مرکز فاکتور" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه مراکز فروش را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه...

در برخی از واحدهای تجاری، دوره مالی از ابتدا تا انتهای یک سال شمسی نبوده و ممکن است این دوره شامل قسمتی از دو سال مختلف باشد مثلا از ابتدای مهرماه سال ۹۳ تا انتهای شهریور ماه سال۹۴٫ با توجه به اینکه درصد مالیات وت در ابتدای سال تعیین می شود و این نوع دوره های مالی شامل دو نرخ مجزا هستند نیاز است مشخصات آن در سیستم تعریف شود. برای این منظور مراحل زیر باید طی شود: ۱- از منوی شناور فرم معرفی کالا "تعیین مالیات بر ارزش افزوده" را انتخاب نمایید ۲- با استفاده از دگمه جدید، اطلاعات مربوط به درصد کل مالیات و درصد ارزش افزوده را برای دوره ابتدایی دوره مالی تعیین نمایید ۳- در فیلد تاریخ موثر ، باید تاریخ آخرین روزی که این درصد مالیات باید درنظر گرفته شود درج شود ۴-...