چگونه می توان امکان رسیدگی اسناد پرداخت خزانه داری را برای کاربر در سیستم فعال کرد؟
این امکان در سیستم وجود دارد که اسناد پرداخت، توسط کاربر ایجاد شده و تا زمانیکه به تایید مسئول مربوطه نرسیده باشد، سند مالی برای آن صادر نشود.
جهت تغییر روش ثبت اسناد پرداخت به صورت مرحله به مرحله از ایجاد تا ثبت، می بایست تنظیمی در سیستم اعمال کنید تا امکان رسیدگی به اسناد پرداخت فعال شود . این تنظیم از طریق منوی امکانات و طی مراحل زیر قابل انجام است.
۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی” مدیریت گروههای کاری“ کلیک کنید.
۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری “کارتابل رسیدگی به اسناد پرداخت” را انتخاب کنید.
۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به گزینه ها “امکان رسیدگی به سند پرداخت” را فعال کنید.
با اعمال این تنظیم پس از صدور سند پرداخت امکان ثبت برگه وجود نداشته و به جای دکمه ثبت “ارسال جهت رسیدگی” مشاهده خواهدشد.
۵- در این حالت، اسناد پرداخت پس از طی مراحل تایید، در آخرین مرحله توسط کاربر مجاز ثبت شده و سند مالی در مرحله نهایی برای آن ایجاد می گردد
