چگونه می توان از ایجاد ثبت مالی عملیات حسابداری انبار در سند مربوط به فاکتور فروش جلوگیری کرد؟
در شرایطی که قیمت کالا در کاردکس دچار مشکل بوده و امکان ثبت فاکتور به دلیل نامعتبر بودن قیمت تمام شده وجود نداشته باشد تنظیمی در سیستم در نظر گرفته شده است که کاربر بتواند فاکتور را صادر نماید و در فرصت مناسب اقدام به اصلاح قیمت های کاردکس نماید.با اعمال این تنظیم که فقط برای فاکتور فروش وجود دارد هنگام ثبت فاکتور، در سند مالی مربوطه آرتیکل های مرتبط با موجودی کالا و بهای تمام شده در روش دائمی صادر نمی شود.لازم به ذکر است هنگام بازسازی کاردکس این تنظیم در نظر گرفته نشده و ثبت های مربوط به فاکتور به طور کامل ایجاد می شود. در نتیجه در صورت اعمال این تنظیم کاربر می تواند در مقاطع زمانی مشخص بازسازی کاردکس نموده تا ثبت ها کامل شوند. در واقع با انجام این تنظیم بخش فروش معطل به روز بودن و یا مشکلات ثبت عملیات انبار نخواهد بود و در هر شرایطی می تواند فاکتور را ثبت نماید.
برای اعمال تنظیم دسترسی به این امکان کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی” مدیریت گروههای کاری” کلیک کنید.
۲-نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید.
۳-از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به سیستم بازرگانی ، “فروش کالا و خدمات” را انتخاب کنید.
۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط به گزینه ” عدم ثبت مالی عملیات حسابداری انبار” (تیک شماره ۶۰) را فعال کنید.
