روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال...

بیستر بخوانید

برای صدور چک با توجه به آرتیکل مالی ثبت شده در سند مالی کافی است آرتیکل حائز شرایط مورد نظر انتخاب شده و دکمه "اسناد پرداختنی" را کلیک کنیم. سیستم بر مبنای حساب،...

بیستر بخوانید

گاه لازم است در اسناد حسابداری که دارای تعداد زیادی آرتیکل هستند، جهت کم کردن حجم آرتیکلهای سند و یا جلوگیری از تکرار آرتیکلها با حساب یکسان، عملیات تجمیع آرتیکل برروی...

بیستر بخوانید

برای ارسال آرتیکلهای انتخابی از یک سند مالی به سند دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در CM فرم سند مالی آرتیکلهای مورد نظر را با کلید +/- انتخاب...

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش کامل از کلیه عملیات انجام شده روی یک سند مالی، در فرم سند حسابداری سند مورد نظر را انتخاب نموده و از CM فرم آیتم "تاریخچه عملیات کاربران" را...

بیستر بخوانید