روالهای متعارف جهت ثبت عملیات خرید در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از: روال شماره ۱- فاکتور خرید ----> رسید انبار ----> سند مالی روال شماره ۲- رسید انبار ----> فاکتور خرید ---->  سند مالی روال...

بیستر بخوانید

برای صدور چک با توجه به آرتیکل مالی ثبت شده در سند مالی کافی است آرتیکل حائز شرایط مورد نظر انتخاب شده و دکمه "اسناد پرداختنی" را کلیک کنیم. سیستم بر مبنای حساب،...

بیستر بخوانید

گاه لازم است در اسناد حسابداری که دارای تعداد زیادی آرتیکل هستند، جهت کم کردن حجم آرتیکلهای سند و یا جلوگیری از تکرار آرتیکلها با حساب یکسان، عملیات تجمیع آرتیکل برروی...

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش کامل از کلیه عملیات انجام شده روی یک سند مالی، در فرم سند حسابداری سند مورد نظر را انتخاب نموده و از CM فرم آیتم "تاریخچه عملیات کاربران" را...

بیستر بخوانید