بایگانی

برای این منظور راه حلهای زیر وجود دارد : ۱- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "کپی محتوا از فاکتور دیگر" با انتخاب این گزینه فرمی جهت تعیین شماره فاکتور مورد نظر نمایش داده می شود که با ورود شماره فاکتور، اطلاعات آن به طور کامل به فاکتور جدید منتقل می شود که البته قابل ویرایش نیز می باشد. ۲- ورود به فاکتور جدید و کلیک راست برروی بدنه فرم و انتخاب گزینه "انتخاب آرتیکل عملیات خرید و فروش" با انتخاب این گزینه فرم "انتخاب آرتیکل خرید و فروش" نمایش داده می شود که در این فرم کلیه عملیات درج شده در فاکتورهای سیستم بازرگانی نمایش داده می شود و می توان با انتخاب سطرهای مورد نظر، آنها را به فاکتور جاری منتقل نمود، مزیت استفاده از این روش...

بنا به یکی از علل ذیل کاربر نمی تواند وارد سیستم شود: ۱-نام کاربری و یا کلمه عبور نامعتبر ۲-عدم تطبیق وضعیت خاص کلیدها حین تعیین کلمه عبور(Caps Lock,NumLock) ۳-عدم تطبیق keyboard layout‌حین تعیین کلمه عبور با زمانیکه کاربر قصد ورود به سیستم را دارد....

برای ارسال اطلاعات یک گزارش به اکسل کافی است، بر روی آیتم "انتقال به  Microsoft Excel" در CM فرم مورد نظر کلیک کنید و یا از کلید میانبر "Ctrl+L" استفاده گردد. برای این کار باید dll های مرتبط با برنامه های مالی -اداری پیوست بر روی کامپیوتر کاربر رجیستر شده باشند. و همچنین بدیهی است که برنامه ی Microsoft Excel باید بر روی کامپیوتر کاربر نصب باشد....

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تجزیه آرتیکل به مفهوم پارتیشن کردن رقم یک آرتیکل به ارقام کوچکتر و با حسابهای مختلف می باشد.این امر در مواردی کاربرد دارد که کاربر بخواهد آرتیکلی را(به ویژه آرتیکلهایی که توسط سیستم به طور خودکار تولید می شود) را به ارقام کوچکتر و با حسابها/تفصیلیهایی متفاوت با حالت اولیه تبدیل نماید. این امکان از طریق CM  سند مالی به نام "تجزیه آرتیکل" در اختیار کاربر می باشد. نمونه: یک فقره چک به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب مالی "بستانکاران متفرقه" پرداخت شده و سیستم ثبت مالی آن را به صورت: بستانکاران متفرقه    ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اسناد پرداختنی    ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایجاد می نماید. حال کاربر می داند که این مبلغ به سه شخص(تفصیلی مختلف) پرداخت شده است و برای انعکاس دقیق این مطلب آرتیکل بدهکار را به صورت زیر تجزیه می نماید: بستانکاران متقرقه    محمد حسنی      ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بستانکاران متقرقه...

برای تغییر وضعیت چکی به حالت استفاده شده دستی یا رزرو شماره چک کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه در پنل خزانه داری وارد" دسته چک "شوید. ۲- با دوبار کلیک کردن روی نام دسته چک مورد نظر و یا با استفاده از دکمه " اطلاعات برگه های دسته چک" فرم اطلاعات دسته چک را باز کنید . ۳- رکورد مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با کلیک راست بر روی قسمت خاکستری رنگ برنامه و باز شدن فرم CM گزینه "تغییر وضعیت به حالت استفاده شده دستی" را انتخاب کنید. ۴- پس از انتخاب این گزینه پیغامی برای تایید کاربر مشاهده خواهید کرد. که با تایید نهایی آن می توانید وضعیت چک را تغییر دهید. نکته: بعد از تغییر وضعیت به حالت استفاده شده دستی در صورت لزوم مجددا می توانید با استفاده از CM وضعیت چک...