بایگانی

به طور نرمال در وضعیتی که دوره مالی به صورت دائمی تعریف شده است، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمی توان فاکتور  فروش  ثبت  نمود. چرا که فروش کالا بیش از موجودی در حالت دائمی قابل قبول نیست و باعث موجودی منفی در انبار و منفی شدن قیمت تمام شده کالا جهت ثبت مالی فاکتور فروش خواهد شد. ولی اگر بخواهیم عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار همیشه به روز نباشد می توان به ترتیب زیر عمل کرد: ۱- تنظیم شماره ۳ از فرم فاکتور فروش "عدم ایجاد اسناد انبار" را مارک می کنیم. ۲-تنطیم "ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شده قیمت تمام شده" در بخش تنظیمات عمومی گروه کاری را مارک می کنیم. با انجام این تنظیمات سیستم فروش اسناد انبار مرتبط را ایجاد نکرده و...

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_single_image image="27159" img_size="full" alignment="center"][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_column_text]در سازمان هایی نظیر ادارات دولتی، عملیات ثبت اسناد مالی ،باید توسط افراد مختلف بررسی و نظارت شده و پس از طی مراحل رسیدگی و تایید هرمرحله، سند ثبت نهایی گردد. در سیستم، عملیات رسیدگی به ثبت سند از طریق فرم رسیدگی اسناد انجام می شود پیش نیاز استفاده از این فرم ، در مرحله ابتدایی تعریف انواع مراحل رسیدگی می باشد. این مراحل از طریق فرم پارامترهای عمومی تعریف می شوند. (کد پایگاه دانش ۲۱۳۳) همچنین می بایست دسترسی امکان رسیدگی به اسناد برای گروه کاری مورد نظر قبلاٌ فعال شده باشد. ( پایگاه دانش ۲۱۳۱) حال برای رسیدگی به اسناد و تغییر وضعیت آنها کافیست مراحل زیر را طی کنید. ۱- فرم "رسیدگی به اسناد" را از منوی "عملیات اسناد مالی" ، زیر منوی سایر موارد احضار کنید. ۲- وضعیت مورد نظر را از کمبو باکس وضعیت در حالت پیش...

جهت محاسبه خودکار مقدار فرعی کالا در فاکتورها، باید در فرم معرفی کالا با استفاده از منوی شناور،در فرم لیست واحدهای فرعی  "ضریب تبدیل واحد اصلی به فرعی" را تعیین نماییم با انجام این کار هنگامی که در فاکتور مقدار اصلی را وارد کنیم، سیستم مقدار فرعی آن کالا را محاسبه و در فیلد مربوطه قرار می دهد به عنوان مثال واحد اصلی عدد و واحد فرعی بسته می باشد و هر ۶ عدد ۱ بسته است. اگر در فرم واحد فرعی، این نسبت ثبت شود، زمانیکه مقدار ۶ را در فیلد واحد اصلی درج می کنیم سیستم عدد ۱ را در فیلد واحد فرعی ثبت می کند....

در سیستم خزانه داری در فرم " گزارش وضعیت نقدینگی" این امکان وجود دارد که سفته های ثبت شده در خزانه داری را در این گزارش نمایش داده نشوند. برای تنظیم این دسترسی مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی " مدیریت گروههای کاری " کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خزانه داری  "گزارش وضعیت نقدینگی" را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط به  گزینه  "عدم نمایش سفته " را فعال کنید. با فعال کردن این چک باکس سفته های ثبت شده در خزانه داری  در این گزارش نمایش داده نخواهند شد....

در فرم عملیات ابتداء و انتهای دوره در سال جدید در معرفی عملیات انتقال حسابها ردیفی تحت عنوان افتتاحیه و نوع افتتاح حسابها ایجاد نمایید، سپس با استفاده از دکمه اطلاعات مرتبط و رایت کلیک در فرم مربوطه ایجاد خودکار ردیفهای مرتبط با حسابهای دوره قبل را انتخاب کنید. در اینصورت مانده تمامی حساب ها از سال گذشته به سال جدید منتقل خواهد شد....