بایگانی

از منوی انبار و از طریق زیر منوی "عملیات انبار گردانی" ابتدا برای کالاها "تگ" ایجاد نمایید. با کلیک کردن بر روی دکمه ایجاد تگ انبار در این بخش سیستم به ازای هر انبار و کالا یک برگ تگ ایجاد می کند. حال می توان تگ ها را چاپ نمود. در برگه های چاپ شده برای هر کالا سه جدول برای سه مرحله شمارش پیش بینی شده است. پس از شمارش فیزیکی کالا نوبت به ثبت اطلاعات تگها درون سیستم می باشد. برای اینکار سیستم به ازای هر شمارش یک منو پیش بینی کرده که می توان نسبت به ثبت اطلاعات تگ ها در آن اقدام نمود. ابتدا انبار را انتخاب نموده و تاریخ انبارگردانی را ثبت نمایید. پس از ورود اطلاعات تگ به ازای هر کالا در ستون تعداد شمارش شده، نرم افزار بطور...

در هنگام چاپ می توان برای نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطلاعاتی شرط گذاشت در فرم چاپی فاکتور ،  آیتم اطلاعاتی (ColumnValue) را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می کنیم فرم ویژگی ها باز می گردد در این صفحه کلید ترکیبی Alt+E را فشار می دهیم ، فرم توابع باز می گردد متغیر مربوطه را از بخش آرگومانها (مثلا [Data(n,5)])  در بخش شرایط کپی می کنیم و شرط آن را بزرگتر از صفر قرار می دهیم >0[Data(n,6)] حال این متغیر برای اقلام مساوی صفر نمایش داده نمی شود و فیلد اطلاعاتی مربوطه در فاکتور خالی نمایش داده می شود ....

در منوی تولید "گزارش وضعیت مصرف مواد" آنالیز میزان مصرف مواد را وفق برنامه تولید تعریف شده به دست می هد. در این فرم با تعیین تاریخ، محصول مورد نظر برای تولید، برنامه خاص تولید(هر محصول می تواند N برنامه تولید داشته باشد) و تعداد محصول(حسب واحد شمارش محصول)  سیستم گزارش مصرف مواد را در بالاترین سطح نمایش می دهد. با کلیک کردن روی هر سطر می توان اطلاعات مرتبط با لایه های پایین تر برنامه تولید را مشاهده کرد. در این گزارش موجودی هر ماده اولیه/کالای نیمه ساخت در انبارهای مرتبط نمایش داده شده و حسب میزان تولید، مقدار کسری یا اضافی مواد نیز گزارش می شود. نکته ۱: با کلیک روی هر سطر سیستم لایه های پایین تر را تا آخرین سطح نمایش می دهد و با کلیک مجدد یک سطح به عقب برمی...

درصورتیکه برای ایجاد فاکتور برگشت از خرید/فروش ، از احضار شماره فاکتور مورد نظر استفاده نماییم، در فاکتور خرید/فروش برگشت داده شده، کنار فیلد شماره عطف، عبارت "برگشتی"دیده می شود. همچنین با کلیک برروی این عبارت می توان فاکتور برگشت از فروش مربوطه را مشاهده نمود. دراین حالت هنگام مرور فاکتورها مشخص می شود که کدامیک از فاکتورهای خرید/فروش ایجاد شده برگشت داده شده اند...

با توجه به نوسانات ارز در بازار ، فروشنده باید هنگام صدور فاکتور فروش،  قیمت روز  ارز و درصدی سود را برای خود در نظر بگیرد و پیش فاکتور یا فاکتور را صادر نماید برای این منظور: ۱- باید یکی از قیمتهای دهگانه  لیست قیمت فروش پیشنهادی به خریدار را به عنوان لیست قیمت مبنای ارزی استفاده کنیم ۲- ضریبی را به عنوان "ضریب مبنا" مشخص می کنیم (ضریب = قیمت ارز + عدد سود مدنظر ) روش اول : ورود اطلاعات مستقیم فاکتور یا پیش فاکتور کالاها را براساس لیست قیمت ارزی ، قیمت گزاری می کنیم و بعد با اعمال ضریب مبنای ارزی پیش فاکتور را ریالی می کنیم. برای اینکار از فرم " تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" در CM فرم فاکتور  و پارامتر قیمت پیشنهادی ارزی استفاده و سپس ضریب مبنای ارزی را اعمال می...