بایگانی

جهت درج مالیات بر ارزش افزوده در عملیات بازرگانی روشهای زیر در اختیار کاربر قرار دارد: ۱- محاسبه و درج مبلغ مالیات توسط کاربر: - دراین روش ،در فاکتور مورد نظر، در هر آرتیکل، پس از درج مقدار، قیمت و تخفیف، کافیست در فیلد "مالیات" Enter کنیم. - با این کار مبلغ مالیات بر اساس درصد تعیین شده محاسبه و درج می شود (کد پایگاه دانش ۱۹۷) ۲- محاسبه و درج خودکار مبلغ مالیات توسط سیستم: در صورتیکه بخواهیم برای کلیه کالاها در کلیه فاکتورها مبلغ مالیات به صورت خودکار محاسبه و درج شود، کافیست مراحل زیر دنبال شود: - از طریق فرم مدیریت گروههای کاری، گروه کاری مورد نظر را انتخاب و ویرایش می نماییم. - پس از انتخاب زیر سیستم بازرگانی و فرم فاکتور مورد نظر، در قسمت تنظیمات مرتبط با فرم، گزینه "امکان محاسبه خودکار مالیات وت" را تیک...

در معاملات بازرگانی، برای خرید و فروش کالاها، مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود ولی برخی از کالاها، از پرداخت مالیات معاف و در واقع غیر مشمول وت می باشند. برای جلوگیری از درج مالیات در فاکتورها برای این نوع کالاها، می توان در سیستم وضعیت کالا را مشخص نمود. برای این منظور مراحل زیر باید انجام شود: ۱- در فرم معرفی کالا، کالای مورد نظر را ویرایش می کنیم ۲- باکس "مشمول وت نیست" را تیک می زنیم در این صورت، در هیچ یک از فاکتورهای بازرگانی، امکان تخصیص مالیات وت به این کالا وجود ندارد نکنه: جهت اطلاع کاملتر از نحوه برخورد برنامه بازرگانی پیوست با مالیات وت به آیتم پایگاه دانش شماره ۲۰۳۱ مراجعه شود...

در سیستم بازرگانی به روش های مختلف می توان فاکتور صادر نمود، انتخاب این روش بستگی به نحوه عملکرد و پیاده سازی سیستم توسط کاربر داشته و توسط کاربر صادر کننده انتخاب می شود. روشهای زیر جهت ایجاد فاکتور در دسترس کاربر قرار دارد: ۱- ایجاد آرتیکل به صورت دستی: - در این روش پس از تعیین تاریخ و نام طرف حساب، با کلید ترکیبی Alt+N یا کلیک برروی دگمه "جدید" اقدام به ایجاد آرتیکل می نماییم. - پس از ایجاد کلیه آرتیکلهای مورد نظر، درج سایر اطلاعات مورد نیاز و ثبت فاکتور، سیستم به صورت اتوماتیک رسید/حواله مقداری متناظر را در سیستم انبار ایجاد می نماید. نکته: با حذف فاکتور، برگه مقداری مرتبط نیز حذف خواهد شد ۲- فراخوانی رسید/حواله مقداری انبار: - دراین روش، کاربر انبار، ابتدا حواله مقداری را در سیستم انبار صادر و ثبت مینماید - سپس در...

ممکن است بنا به دلایل مختلف و با نظر مدیران سازمان، برای انجام عملیات بازرگانی نیاز به اعمال محدودیتهای خاصی باشد مثلا می توان برای ثبت فاکتورهای بازرگانی، محدوده مقدار خرید یا فروش کالا را مشخص نمود تا امکان خرید یا فروش کالا در محدوده مشخصی امکان پذیر باشد(تا مثلا از اشتباهات کاربری جلوگیری شود) برای این منظور مراحل ذیل را دنبال کنید: ۱- در فرم معرفی کالا، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و با استفاده از CM فرم ، گزینه "قیمتهای فروش پیشنهادی" را انتخاب می کنیم ۲- در این فرم، رکورد جدیدی ایجاد کرده و در فیلدهای"حداقل مقدار" و "حداکثر مقدار" محدوده مقداری مورد نظر را درج می کنیم ۳- در فرم "مدیریت گروه کاری" گروه کاری مورد نظر را انتخاب نموده و ویرایش می کنیم ۴- در زیر سیستم بازرگانی، فرم عملیاتی مورد نظر (خرید/فروش و ...

این امکان مدیریت ساخت حساب ها و ساخت حساب ثابت تفصیلی به صورت خودکار توسط سیستم را میسر می کند.برای تعیین حساب مرتبط با طرف حساب به تفکیک نوع کافیست مراحل زیر را دنبال کنید ۱-از پانل امکانات وارد منوی "سایر موارد" شده و بر روی منوی "پارامترهای عمومی" کلیک کنید. ۲-از داخل لیست درختواره ای پارامترها انواع طرف حساب را انتخاب کنید. ۳- برای تعریف طرف حساب جدید ابتدا تیک چک باکس زیر مجموعه را فعال کنید و بر روی دکمه جدید کلیک کرده و یا از کلید ترکیبی Alt+N استفاده کنید. ۴- نام نوع دلخواه را در فیلد مربوطه بنویسید. ۵- برای انتخاب سرشاخه حساب تفصیلی در فیلد سر شاخه تفصیلی enter کنید و سرشاخه ای که مربوط به اسامی طرف حسابهای تجاری می باشد را انتخاب کنید. ۶- سپس برای انتخاب حساب ثابت که همان سر فصل های اصلی سیستم می باشد و...