پیوست

بایگانی

۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کلیه کالاهایی که برچسب بارکدی آنها مورد نیاز است را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم معرفی کالا آیتم "چاپ بارکد کالا" را انتخاب می کنیم. ۳- دگمه "چاپ" را کلید می کنیم. سیستم به صورت سریال بارکد تمام کالاهای انتخابی را به چاپگر می فرستد. تکته: با استفاده از محیط طراحی گزارش می توان فرم نمایشی مورد نظر برای برچسب را تعیین کرد....

بیشتر بخوانید

برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM  فرم معرفی طرف حساب آیتم "چاپ فاکتور فروش تجمعی برای طرف حساب" را انتخاب می کنیم. ۳- تاریخ شروع و پایان مورد نظر جهت صدور فاکتور تجمعی را وارد می کنیم. ۴- دگمه "چاپ" را کلیک می کنیم، سیستم برای طرف حسابهای انتخابی فاکتور فروش تجمعی صادر می کند....

بیشتر بخوانید

دو فیلد "غیر فعال" و "معامله ممنوع" از جمله فیلدهای اطلاعاتی طرف حساب است: ۱- "معامله ممنوع" بودن طرف حساب به مفهوم عدم امکان ثبت اسناد بازرگانی با طرف حساب است. ۲- "غیر فعال" بودن طرف حساب به مفهوم انستکه این طرف حساب فعلا در لیست طرف حسابهای جاری و فعال موسسه نیست. نکته ۱: در حالت عادی در فرم "معرفی طرف حساب" تنها طرف حسابهای فعال نمایش داده می شود و برای نمایش کلیه طرف حسابها در CM  فرم گزینه "نمایش همه طرف حسابها" را انتخاب می کنیم. نکته ۲: "نمایش همه طرف حسابها" امکان فعال سازی مجدد طرف حساب "غیر فعال" را خواهد داد....

بیشتر بخوانید

با توجه به نیاز شرکتها برای محدود کردن دسترسی پرسنل شرکت به اطلاعات سیستم بازرگانی سطح دسترسی برای افراد و گروههای کاری تنظیم می گردد. برای این منظور کاربران را به گروه های مختلف تقسیم می کنیم (مدیر فروش، کارشناس فروش ، مدیر فروش منطقه ،...

بیشتر بخوانید

با توجه به نوسانات ارز در بازار ، فروشنده باید هنگام صدور فاکتور فروش،  قیمت روز  ارز و درصدی سود را برای خود در نظر بگیرد و پیش فاکتور یا فاکتور را صادر نماید برای این منظور: ۱- باید یکی از قیمتهای دهگانه  لیست قیمت فروش پیشنهادی به خریدار را به عنوان لیست قیمت مبنای ارزی استفاده کنیم ۲- ضریبی را به عنوان "ضریب مبنا" مشخص می کنیم (ضریب = قیمت ارز + عدد سود مدنظر ) روش اول : ورود اطلاعات مستقیم فاکتور یا پیش فاکتور کالاها را براساس لیست قیمت ارزی ، قیمت گزاری می کنیم و بعد با اعمال ضریب مبنای ارزی پیش فاکتور را ریالی می کنیم. برای اینکار از فرم " تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" در CM فرم فاکتور  و پارامتر قیمت پیشنهادی ارزی استفاده و سپس ضریب مبنای ارزی را اعمال می...

بیشتر بخوانید